Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16617
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1390/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 41,51 € | 17.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1395/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 21322832 | 418,59 € | 17.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1394/2016 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 443,88 € | 17.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1393/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o , | 36008338 | 167,16 € | 17.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1392/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o , | 36008338 | 94,92 € | 17.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 14011/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31434193 | 62,53 € | 17.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1400/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 231,69 € | 17.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1399/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 329,56 € | 17.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1398/2016 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 61,15 € | 17.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1397/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 292,21 € | 17.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1396 / 2016 | Faktúra za opravu vchodových dverí - zadný vchod (rampa), v objekte ZOS, Coburgova 24 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík | 36251372 | 158,80 € | 17.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 273/2016 | Doprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 1,80 € | 16.08.2016 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 270/2016 | Drevo ,drevná hmota | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Holz Pro .s.r.o | 331,18 € | 15.08.2016 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 272 / 2016 | Oprava a údržba vchodových dverí vo vchode D, v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík | 128,03 € | 15.08.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 271 / 2016 | Na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame \dezinsekciu\" postrekom prot | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ASANARATES s.r.o. | 86,82 € | 15.08.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 1377/2016 | Bytový textil | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik | 36747050 | 560,40 € | 15.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1381/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 396,76 € | 15.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1382/2016 | Biologocký odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste for taste s.r.o | 46549625 | 80,00 € | 15.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1380/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 472,04 € | 15.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1379/2016 | faktura 1379 zverejnená 15.8.2016 demifood.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 153,60 € | 15.08.2016 | Faktúra |