Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17010
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1796/2016 | Skrina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jarmila Sviteková BIBIONE | 35400307 | 0,00 € | 20.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1790/2016 | Občerstvenie pre DC Hlavná | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO | 33559520 | 683,84 € | 20.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 367/2016 | Skrinky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NOMILAND s.r.o | 1 413,87 € | 20.10.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 365/2016 | oprava havarijného stavu kanalizácie v sociálnych zariadeniach v objekte V jame 3, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Šurina | 6 074,44 € | 20.10.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 362/2016 | Pracovné oblečenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukaš Minarovič , | 33,80 € | 19.10.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 361/2016 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco . | 433,80 € | 19.10.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 363/2016 | Voda do ostrekovačov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava 31434193 | 31434193 | 85,80 € | 19.10.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | |||||
| 360/2016 | Občerstenie DC Hospodárska | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO | 181,45 € | 19.10.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 359/2016 | Občerstvenie pre DC Kopánka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO | 33559520 | 243,44 € | 19.10.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | |||||
| 366/2016 | Objednávka na zhotovenie zjednodušeného projektu \Revitalizácia časti átria\" v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za účelom opravy terasy v rámci projektu participiálneho rozpočtu mesta Trnava pre rok 2016, podľa cenovej ponuky max. do v | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Stanislav Jablonický | 400,00 € | 19.10.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 364/2016 | Oprava vonkajších stien-fasády v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 3 679,35 € | 19.10.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 345/2016 | Servis Citroen Jumpy TT 073 FU | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Autoservis Béhr a Béhr s.r.o | 280,00 € | 19.10.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 1775/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 80,64 € | 19.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1774/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 167,40 € | 19.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1780/2016 | Občerstvenie pre DC Clementisova 561 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO LIMO | 33559520 | 124,90 € | 19.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1781/2016 | Občerstvenie DC Novosad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO | 33559520 | 269,28 € | 19.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1779/2016 | Kalendáre | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco . | 35958120 | 211,58 € | 19.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1778/2016 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco . | 33559520 | 42,16 € | 19.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1786*7622 | Faktúra za opravu domofónov a domofónových panelov v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 18028730 | 852,25 € | 19.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1797/2016 | Vyregulovanie TÚV a ÚK, v objekte V Jame č.3, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma ČEMAN - Čeman Milan | 37 667,90 € | 19.10.2016 | Faktúra |