Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16617
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1568/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 384,15 € | 16.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1554/2016 | Konzultacie a dohody | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | HUMISS s.r.o | 36616923 | 401,60 € | 14.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1555/2016 | Odborný mesačník | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 36371271 | 58,00 € | 14.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1561/2016*7310 | poplatok za elektrickú energiu, mesiac 8/2016, v objekte KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 23,87 € | 14.09.2016 | Faktúra | |||||||
| 303/2016 | Ptrprava osôb pre DC KJS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 8,40 € | 14.09.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 304/2016 | Tlačiarne | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ekontrio s.r.o. | 518,40 € | 14.09.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 321 | Zmluva o nájme | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 14.09.2016 | 01.11.2016 | 14.09.2016 | 45 | Zmluva | |||||
| 302/2016*7302 | Unytovani pre DC Limbová | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Congres Cemntrum Hotel - Monika Ivanová | 290,50 € | 13.09.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 1547/2016 | faktúra za odber a dodávku tepla a TÚV, obdobie 8/2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 31 344,83 € | 13.09.2016 | Faktúra | |||||||
| 1548/2016 | vyúčtovacia faktúra za elekt. energiu, za mesiac 8/2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 10 163,80 € | 13.09.2016 | Faktúra | |||||||
| 1549/2016 | vyúčtovacia faktúra za spotrebu elekt. energie, za obdobie 8/2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 1 361,32 € | 13.09.2016 | Faktúra | |||||||
| 1550/2016 | faktúra za kominárske práce a služby, v objekte Hodžova 38, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Július Kosnáč | 46,80 € | 13.09.2016 | Faktúra | |||||||
| 1551/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 263,60 € | 13.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1552/2016 | Biologický odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste for taste s.r.o , | 46549625 | 80,00 € | 13.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1553/2016 | Podpora APV | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group s.r.o. | 357852831 | 181,20 € | 13.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1538/2016 | Oprava Š Fabia TT 834 BI | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol.s.o. | 34113053 | 222,32 € | 12.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1539/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 404,93 € | 12.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1540/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 449,98 € | 12.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1541/2016 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ttarchema VD | 31434193 | 138,55 € | 12.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1542/2016 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ttarchema VD | 31434193 | 208,86 € | 12.09.2016 | Faktúra |