Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16617
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1513/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 1 696,93 € | 07.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1515/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 336,34 € | 07.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1516/2016 | Mäsová výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 23,12 € | 07.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1517/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 110,69 € | 07.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1514/2016 | Prostriedky na upratovanie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ttarchema VD | 31434193 | 485,92 € | 07.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1518/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31419143 | 41,82 € | 07.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1481/2016 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC Sema s.r.o | 36426041 | 168,00 € | 06.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1486/2016 | Domáce potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec DP | 20,63 € | 06.09.2016 | Faktúra | |||||||
| 1489/2016 | Domáce potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec DP | 30730937 | 52,60 € | 06.09.2016 | Faktúra | ||||||
| *7218 | faktura 1488 zverejnená 6.9..2016 hudec.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 06.09.2016 | Faktúra | ||||||||
| 1487/2016 | Domáce potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec DP | 30730937 | 43,40 € | 06.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1494/2016 | odborná prehliadka výťahu IOTAB 630, ZS, Mozartova 3, Trnava, august 2016, zmluva z 16.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 149,51 € | 06.09.2016 | Faktúra | |||||||
| 1495/2016 | oprava výťahu LTAN 1800, MP, Starohájska 2, Trnava, august 2016, zmluva z 31.8.2006. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 26,60 € | 06.09.2016 | Faktúra | |||||||
| 1496/2016 | mazanie a odborné prehliadky výťahov v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, august 2016, zmluva z 31.8.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 626,16 € | 06.09.2016 | Faktúra | |||||||
| 1497/2016 | zabezpečenie strážnej služby na objekte MP, Starohájska 2, Trnava, august 2016. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 5 051,76 € | 06.09.2016 | Faktúra | |||||||
| 1490/2016 | Maliarske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUEL ,s.r.o. | 36235334 | 206,39 € | 06.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1491/2016 | Poplatky za IT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. ,T | 44102771 | 28,80 € | 06.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1492/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 87,00 € | 06.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1493/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 59,46 € | 06.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1498/2016 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 259,85 € | 06.09.2016 | Faktúra |