Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16617
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1453/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 285,76 € | 12.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1544/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 2 013,06 € | 12.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1545/2016 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 214,44 € | 12.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1546/2016 | Preddavok FS r 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 26,40 € | 12.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 301/2016 | Domace potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec DP | 254,90 € | 12.09.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 300/2016 | Kancelársky nábytok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco | 246,28 € | 12.09.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 302/2016*7288 | Zariadenie jegalne | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec DP | 402,00 € | 12.09.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 1523/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 81,42 € | 09.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1524/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 62,36 € | 09.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1525/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 134,64 € | 09.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1526/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 0,37 € | 09.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1527/2016 | faktura 1527 zverejnená 9.9..2016 tatrach.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ttarchema VD | 17639760 | 606,04 € | 09.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1528/2016 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 82,52 € | 09.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1534/2016 | Oprava škrabky zemiakov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gajdošik Kamil Jaz Servis | 1029894415 | 388,86 € | 09.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1537/2016 | za dodávku tepla, august 2016, V jame 3,Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 525,83 € | 09.09.2016 | Faktúra | |||||||
| 1519/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 303,65 € | 08.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1521/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 76,20 € | 08.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1522/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 371,45 € | 08.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1520/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 178,65 € | 08.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1529/2016 | poplatok za vodné a stočné, za mesiac 8/2016, v objekte KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 6,10 € | 08.09.2016 | Faktúra |