Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17010
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1763/2016 | Faktúra na opravu okenných mreží na objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava. Termín: do 31.10.2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ján Fázik - PROFIRON | 22693441 | 924,96 € | 18.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1764/2016 | Faktúra na búracie práce, vyčistenie priestorov objektu a stavebné úpravy po búracích prácach v objekte Coburgova 26-28 Trnava. Termín: do 31.10.2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 12 658,22 € | 18.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1777/2016 | oprava výťahu LTAN 1800, MsP, Starohájska 2, Trnava, október 2016, zmluva z 31.8.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 26,50 € | 18.10.2016 | Faktúra | |||||||
| 1776/2016 | Faktúra za opravu výťahu v Malometrážnych bytoch, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 10/2016. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 25,60 € | 18.10.2016 | Faktúra | ||||||
| *7604 | Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 18.10.2016 | 03.10.2016 | 31.12.2016 | 18.10.2016 | 43 | Zmluva | ||||
| 42715 | Nájomná zmluva | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 17.10.2016 | 14.10.2016 | 17.10.2016 | 43 | Zmluva | |||||
| 13-006-2016 | Zmluva o nájme obytnej miestnosti | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 17.10.2016 | 14.10.2016 | 14.01.2017 | 17.10.2016 | 43 | Zmluva | ||||
| 357/2016 | Oprava ústredného kúrenia v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma Čeman - Čeman Milan | 728,75 € | 17.10.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 356/2016 | Občerstvenie pre DC Bethovenova 20 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 108,48 € | 17.10.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 355/2016*7598 | Doprava pre DC Hlavná | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár | 1,80 € | 17.10.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 1761/2016 | zrážky za 3.Q.2016 a vodné a stočné za september 2016, podľa objektov, zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 10 613,54 € | 17.10.2016 | Faktúra | |||||||
| 1762/2016 | Revizie el.zariadení | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elpo ,Slovakia | 36646414 | 360,00 € | 17.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1765/2016 | Výmena okien | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ProfiOKNO | 36259888 | 4 997,00 € | 17.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1766/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slofnaft a.s. | 31322632 | 428,73 € | 17.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1767/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 701,29 € | 17.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1768/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 378,10 € | 17.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1769/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 231,22 € | 17.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1770/2016 | zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ , | 10842098 | 461,40 € | 17.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1773/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 13,50 € | 17.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1742/2016 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár | 33217432 | 319,10 € | 17.10.2016 | Faktúra |