Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15741

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
628/2016 odvoz smetia - Správa kultúrnych a športových zariadení Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 598135 1,99 € 08.04.2016 Faktúra
627/2016 oprava motorového vozidla - Auto Frim Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto Frim 34113053 154,44 € 08.04.2016 Faktúra
629/2016 služby - UPC Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 UPC 35971967 110,79 € 08.04.2016 Faktúra
635/2016 potraviny - Demifood Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demofood 36324124 264,72 € 08.04.2016 Faktúra
636/2016 potraviny - Demifood Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood 36324124 315,78 € 08.04.2016 Faktúra
637/2016 potraviny - Senické a skalické pekárne Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne 31416306 103,60 € 08.04.2016 Faktúra
638/2016 potraviny - Senické a skalické pekárne Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne 31416306 113,66 € 08.04.2016 Faktúra
639/2016 pohonné hmoty - Slovnaft Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft 31322832 127,39 € 08.04.2016 Faktúra
644/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood 36324124 270,38 € 08.04.2016 Faktúra
645/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood 36324124 233,99 € 08.04.2016 Faktúra
647/2016 podpora k IT vybaveniu - TatraSoft Group Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TatraSoft Group 35752831 181,20 € 08.04.2016 Faktúra
626/2016 vodoinštalačný tovar - Tonex Plus Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tonex Plus 36540501 139,08 € 08.04.2016 Faktúra
5783795156*6037 Faktúra za telefónne hovory - Slovak Telekom Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom 35763469 887,78 € 07.04.2016 Faktúra
1783795175*6038 Faktúra za telefónne hovory - Slovak Telekom Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovák Telekom 35763469 17,88 € 07.04.2016 Faktúra
1160330/160370332 Faktúra za dodávku tepla - Trnavská teplárenská Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská 36246034 858,58 € 07.04.2016 Faktúra
7429101206*6040 Faktúra za odber elektrickej energie - ZSE Energia Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 346,99 € 07.04.2016 Faktúra
623/2016 Autolekárnička Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ezamed s.r.o 44223056 50,00 € 06.04.2016 Faktúra
624/2016 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lubica Križanová - Velkoobchod OZ 43555811 388,61 € 06.04.2016 Faktúra
625/2016 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lubica Križanová - Velkoobchod OZ 43555811 0,01 € 06.04.2016 Faktúra
630/2016 poplatok za teplo, marec 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 155,87 € 06.04.2016 Faktúra