Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16617
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1385/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 168,13 € | 15.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1383/2016 | Telekomunikačné služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom a.s. | 36763469 | 748,38 € | 15.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1384/2016 | Čistenie komínov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Júluis Kosnáč | 36087726 | 79,20 € | 15.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1387/2016 | fa za výmenu dverových a okenných výplní v objekte MŠ, Spartakovská 10, Trnava, podľa objednávky. Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 3 946,40 € | 15.08.2016 | Faktúra | |||||||
| 1388/2016 | vyregulovanie objektu Zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava, podľa objednávky.Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 11 092,06 € | 15.08.2016 | Faktúra | |||||||
| 1378/2016 | vyregulovanie objektu MŠ, Spartakovská 10, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 8 049,79 € | 12.08.2016 | Faktúra | |||||||
| 42654 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 12.08.2016 | 15.08.2016 | 12.08.2016 | 43 | Zmluva | |||||
| 19-20-2016 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 12.08.2016 | 01.08.2016 | 31.07.2019 | 12.08.2016 | 43 | Zmluva | ||||
| 19-23-2016 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 12.08.2016 | 01.08.2016 | 31.07.2019 | 12.08.2016 | 43 | Zmluva | ||||
| *7223 | DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 12.08.2016 | 12.08.2016 | 12.08.2016 | 47 | Zmluva | |||||
| *7226 | DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 12.08.2016 | 12.08.2016 | 12.08.2016 | 47 | Zmluva | |||||
| *7227 | DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 12.08.2016 | 12.08.2016 | 12.08.2016 | 47 | Zmluva | |||||
| 1371/2016 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 31434193 | 128,00 € | 11.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1373/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 70,44 € | 11.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1370 / 2016 | Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. | 31449697 | 66,68 € | 11.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1376/2016 | faktura 1376 zverejnená 11.8.2016 demifood.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 441,14 € | 11.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1375/2016 | faktura 1375 zverejnená 11.8.2016 demifood.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 168,00 € | 11.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1347/2016*7067 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 803,05 € | 11.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1365/2016 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava | 31434193 | 722,52 € | 10.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1366/2016 | poplatok za elektrinu, júl 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 20,81 € | 10.08.2016 | Faktúra |