Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16617
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1367/2016 | za služby pevnej siete, júl 2016, V jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 17,88 € | 10.08.2016 | Faktúra | |||||||
| 1369/2016 | Fakturácia dopravy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 235,08 € | 10.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1368/2016 | Maliarske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUEL ,s.r.o. | 36235334 | 339,93 € | 10.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 19-19-2016 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 10.08.2016 | 01.08.2016 | 31.07.2019 | 10.08.2016 | 43 | Zmluva | ||||
| 19-21-2016 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 10.08.2016 | 11.08.2016 | 30.06.2019 | 10.08.2016 | 43 | Zmluva | ||||
| 19-22-2016 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 10.08.2016 | 01.08.2016 | 31.07.2019 | 10.08.2016 | 43 | Zmluva | ||||
| 267/2016 | Preprava osôb pre DC Clementisa 51 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 1,80 € | 10.08.2016 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | |||||
| 269/2016 | policové zostavy typ M25 - 7 ks, suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | REGAZ spol. s r.o. | 1 315,49 € | 10.08.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 268*7051 | Objednávka na opravu a údržbu vchodových dverí - zadný vchod (rampa), v objekte ZOS, Coburgova 24 Trnava. Suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík | 158,80 € | 09.08.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 1363/2016 | za prevedenie vonkajších odborných prehliadok tlakových nádob na objektoch Coburgova 27 a V jame 3, Trnava. Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľuboš Masarovič - KASKY | 426,00 € | 09.08.2016 | Faktúra | |||||||
| 1364/2016 | za odber tepla a TÚV, júl 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 31 341,51 € | 09.08.2016 | Faktúra | |||||||
| 1358/2016 | vyúčtovanie za elektrinu, júl 2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 1 436,57 € | 08.08.2016 | Faktúra | |||||||
| 1359/2016*7038 | vyúčtovanie za elektrinu, júl 2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 10 120,28 € | 08.08.2016 | Faktúra | |||||||
| 1355/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 653,76 € | 08.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1359/2016*7040 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 470,06 € | 08.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1357/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 124,01 € | 08.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1360/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 144,58 € | 08.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1361/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 458,72 € | 08.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1362/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 376,93 € | 08.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 265/2016 | Preprava osôb DC Bethovenova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 1,80 € | 08.08.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka |