Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15741
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
631/2016 | poplatok za vodné a stočné, marec 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 12,20 € | 06.04.2016 | Faktúra | |||||||
632/2016 | poplatok za elektrickú energiu, marec 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 41,41 € | 06.04.2016 | Faktúra | |||||||
633/2016 | zabezpečenie strážnej služby na objekte MP, Starohájska 2, Trnava, marec 2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 5 051,76 € | 06.04.2016 | Faktúra | |||||||
634/2016 | paušálna oprava výťahov, marec 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 20.3.2003.Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | 111,39 € | 06.04.2016 | Faktúra | |||||||
619/2016 | trojmesačná odborná prehliadka výťahov v objekte V jame 3, Trnava, marec 2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 216,00 € | 05.04.2016 | Faktúra | |||||||
620/2016 | za odber zemného plynu, apríl 2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 6 540,00 € | 05.04.2016 | Faktúra | |||||||
615/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová - Velkoobchod OZ | 43555811 | 415,62 € | 05.04.2016 | Faktúra | ||||||
616/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senicke a Skalické pekárne a.s | 31416306 | 76,19 € | 05.04.2016 | Faktúra | ||||||
622/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová - Velkoobchod OZ | 43555811 | 881,90 € | 05.04.2016 | Faktúra | ||||||
621/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 178,92 € | 05.04.2016 | Faktúra | ||||||
618/2016 | Opravy výťahov.. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 34,90 € | 05.04.2016 | Faktúra | ||||||
617/2016 | Odborné prehliadky výťahov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 727,97 € | 05.04.2016 | Faktúra | ||||||
606/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK spol.s.r.o | 34099514 | 295,61 € | 04.04.2016 | Faktúra | ||||||
607/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK spol.s.r.o | 34099514 | 1 327,16 € | 04.04.2016 | Faktúra | ||||||
608/2016 | oprava osvetlenia a kovových feálových stropov, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava.Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 22 600,00 € | 04.04.2016 | Faktúra | |||||||
609/2016 | Prenájom nebytových priestorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Katolícka Jednota | 699349071 | 300,00 € | 04.04.2016 | Faktúra | ||||||
614/2016 | Čerpadlo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Neka Trade spol .s.r.o. | 46549625 | 95,00 € | 04.04.2016 | Faktúra | ||||||
611/2016 | Stravné listky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Slovensko s.r.o. | 35683813 | 7 755,00 € | 04.04.2016 | Faktúra | ||||||
612/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36245321 | 102,24 € | 04.04.2016 | Faktúra | ||||||
613/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová - Velkoobchod OZ | 43555811 | 46,80 € | 04.04.2016 | Faktúra |