Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16617
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1502/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 335,50 € | 06.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1503/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 305,89 € | 06.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1501/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 469,96 € | 06.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1499/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31419143 | 73,03 € | 06.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1500/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 75,79 € | 06.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 292/2016 | Maliarske práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 4 693,14 € | 06.09.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 293/2016 | Radiator liatinový | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Neka Trade | 161,60 € | 06.09.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 291/2016 | Na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame \dezinsekciu\" postrekom prot | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ASANARATES s.r.o. | 36,10 € | 05.09.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| Kúpna zmluva č. Z | Kúpna zmluva č. Z201623433_Z Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 05.09.2016 | 05.09.2016 | 47 | Zmluva | ||||||
| 1470 / 2016 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 972,48 € | 05.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1471/2016 | Faktúra za za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 160,80 € | 05.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1472/2016 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 405,99 € | 05.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1473/2016 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 1 008,84 € | 05.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1474/2016 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimír Kopún | 11746106 | 252,58 € | 05.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1475/2016 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 45,54 € | 05.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1476/2016 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BUKOV VOZ - Milan Delinčák | 10842098 | 57,65 € | 05.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1477/2016 | Faktúra za dodané stravné lístky. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Slovensko, spol. s r.o. | 35683813 | 7 755,00 € | 05.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1479/2016 | Zálohová faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mountfield SK, s. r. o. | 36377147 | 207,00 € | 05.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1480/2016 | za opakovanú dodávku zemného plynu, podľa objektov, september 2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 6 540,00 € | 05.09.2016 | Faktúra | |||||||
| 1482/2016 | zálohová platba za pitnú vodu, august 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava, č. zml. 215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 578,12 € | 05.09.2016 | Faktúra |