Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16617

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1502/2016 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 335,50 € 06.09.2016 Faktúra
1503/2016 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Bukov - Milan Delinčák VOZ 10842098 305,89 € 06.09.2016 Faktúra
1501/2016 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 469,96 € 06.09.2016 Faktúra
1499/2016 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a Skalické pekárne a.s. 31419143 73,03 € 06.09.2016 Faktúra
1500/2016 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a Skalické pekárne a.s. 31416306 75,79 € 06.09.2016 Faktúra
292/2016 Maliarske práce Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 4 693,14 € 06.09.2016 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
293/2016 Radiator liatinový Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Neka Trade 161,60 € 06.09.2016 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
291/2016 Na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame \dezinsekciu\" postrekom prot Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ASANARATES s.r.o. 36,10 € 05.09.2016 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
Kúpna zmluva č. Z Kúpna zmluva č. Z201623433_Z Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 05.09.2016 05.09.2016 47 Zmluva
1470 / 2016 Faktúra za dodaný tovar. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD, spol. s r.o. 36324124 972,48 € 05.09.2016 Faktúra
1471/2016 Faktúra za za dodaný tovar. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD, spol. s r.o. 36324124 160,80 € 05.09.2016 Faktúra
1472/2016 Faktúra za dodaný tovar. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD, spol. s r.o. 36324124 405,99 € 05.09.2016 Faktúra
1473/2016 Faktúra za dodaný tovar. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD, spol. s r.o. 36324124 1 008,84 € 05.09.2016 Faktúra
1474/2016 Faktúra za dodaný tovar. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Vladimír Kopún 11746106 252,58 € 05.09.2016 Faktúra
1475/2016 Faktúra za dodaný tovar. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 45,54 € 05.09.2016 Faktúra
1476/2016 Faktúra za dodaný tovar. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 BUKOV VOZ - Milan Delinčák 10842098 57,65 € 05.09.2016 Faktúra
1477/2016 Faktúra za dodané stravné lístky. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 VAŠA Slovensko, spol. s r.o. 35683813 7 755,00 € 05.09.2016 Faktúra
1479/2016 Zálohová faktúra za dodaný tovar. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mountfield SK, s. r. o. 36377147 207,00 € 05.09.2016 Faktúra
1480/2016 za opakovanú dodávku zemného plynu, podľa objektov, september 2016 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 6 540,00 € 05.09.2016 Faktúra
1482/2016 zálohová platba za pitnú vodu, august 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava, č. zml. 215/2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 578,12 € 05.09.2016 Faktúra