Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15741

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
764/2016 mesačná zálohová platba za teplo a TÚV, apríl 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 935,13 € 29.04.2016 Faktúra
765/2016 mesačná zálohová platba za pitnú vodu (SV), apríl 2016, V. Clementisa 51, Trnava, zmluva č.215/2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 578,12 € 29.04.2016 Faktúra
766/2016 dobropis - preplatok zo zúčtovania ceny tepla za rok 2015, podla objektov, zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. -1 397,84 € 29.04.2016 Faktúra
767/2016 oprava zúčtovania ceny tepla za rok 2015, V. Clementisa 51, Trnava, zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 0,75 € 29.04.2016 Faktúra
768/2016 rozdiel z opravy zúčtovania ceny tepla za rok 2015, V. Clementisa 51, Trnava, zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 0,15 € 29.04.2016 Faktúra
769/2016 dobropis za dodávku TÚV za rok 2015, V. Clementisa 51, Trnava, zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. -13,80 € 29.04.2016 Faktúra
770/2016 dobropis za dodávku tepla za ohrev TÚV za rok 2015, V. Clementisa 51, Trnava, zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. -49,82 € 29.04.2016 Faktúra
734/2016 dobropis za dodávku tepla za rok 2015, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. -180,46 € 28.04.2016 Faktúra
735/2016 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft a.s. 31322832 66,74 € 28.04.2016 Faktúra
736/2016 čistenie kanalizačného potrubia Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Kanal s.r.o. 35710357 327,40 € 28.04.2016 Faktúra
737/2016 Vyúčtovanie doprava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár 33217432 410,00 € 28.04.2016 Faktúra
757/2016 fa 757 zverejnená 28.4,2016 demifood.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 98,87 € 28.04.2016 Faktúra
760/2016 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 2020374125 527,11 € 28.04.2016 Faktúra
738/2016 Hovory Orange Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange 246,66 € 28.04.2016 Faktúra
763/2016 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 693,98 € 28.04.2016 Faktúra
758/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 75,24 € 28.04.2016 Faktúra
762/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 632,77 € 28.04.2016 Faktúra
153/2016 opravy elektroinštalácie, ZS, Mozartova 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - EL MONT 2 798,48 € 28.04.2016 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
154/2016 opravy malieb a fasády, Okružná 20, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 4 980,00 € 28.04.2016 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
152/2016 Pracové oblečenie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lukaš Minarovič 74,90 € 28.04.2016 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka