Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15741
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
764/2016 | mesačná zálohová platba za teplo a TÚV, apríl 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 935,13 € | 29.04.2016 | Faktúra | |||||||
765/2016 | mesačná zálohová platba za pitnú vodu (SV), apríl 2016, V. Clementisa 51, Trnava, zmluva č.215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 578,12 € | 29.04.2016 | Faktúra | |||||||
766/2016 | dobropis - preplatok zo zúčtovania ceny tepla za rok 2015, podla objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | -1 397,84 € | 29.04.2016 | Faktúra | |||||||
767/2016 | oprava zúčtovania ceny tepla za rok 2015, V. Clementisa 51, Trnava, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 0,75 € | 29.04.2016 | Faktúra | |||||||
768/2016 | rozdiel z opravy zúčtovania ceny tepla za rok 2015, V. Clementisa 51, Trnava, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 0,15 € | 29.04.2016 | Faktúra | |||||||
769/2016 | dobropis za dodávku TÚV za rok 2015, V. Clementisa 51, Trnava, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | -13,80 € | 29.04.2016 | Faktúra | |||||||
770/2016 | dobropis za dodávku tepla za ohrev TÚV za rok 2015, V. Clementisa 51, Trnava, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | -49,82 € | 29.04.2016 | Faktúra | |||||||
734/2016 | dobropis za dodávku tepla za rok 2015, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | -180,46 € | 28.04.2016 | Faktúra | |||||||
735/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 66,74 € | 28.04.2016 | Faktúra | ||||||
736/2016 | čistenie kanalizačného potrubia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kanal s.r.o. | 35710357 | 327,40 € | 28.04.2016 | Faktúra | ||||||
737/2016 | Vyúčtovanie doprava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár | 33217432 | 410,00 € | 28.04.2016 | Faktúra | ||||||
757/2016 | fa 757 zverejnená 28.4,2016 demifood.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 98,87 € | 28.04.2016 | Faktúra | ||||||
760/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 2020374125 | 527,11 € | 28.04.2016 | Faktúra | ||||||
738/2016 | Hovory Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange | 246,66 € | 28.04.2016 | Faktúra | |||||||
763/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 693,98 € | 28.04.2016 | Faktúra | ||||||
758/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 75,24 € | 28.04.2016 | Faktúra | ||||||
762/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 632,77 € | 28.04.2016 | Faktúra | ||||||
153/2016 | opravy elektroinštalácie, ZS, Mozartova 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 2 798,48 € | 28.04.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
154/2016 | opravy malieb a fasády, Okružná 20, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 4 980,00 € | 28.04.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
152/2016 | Pracové oblečenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukaš Minarovič | 74,90 € | 28.04.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka |