Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16617
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323/2016 | Na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame \dezinsekciu\" postrekom prot | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ASANARATES s.r.o. | 76,96 € | 23.09.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 324/2016 | Na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame \dezinsekciu\" postrekom prot | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ASANARATES s.r.o. | 445,82 € | 23.09.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 325/2016 | Na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame \dezinsekciu\" postrekom prot | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ASANARATES s.r.o. | 66,74 € | 23.09.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 317/2016 | vyregulovanie TÚV a ÚK, v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma ČEMAN - Čeman Milan | 37 667,90 € | 22.09.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 314/2016 | oprava elekt. zabezpečovacieho systému, objekt V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ALTYS, spol. s r.o. | 50,00 € | 21.09.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 315/2016 | čistenie kanalizácie v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 0,00 € | 21.09.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 316/2016 | oprava hydroizolácie striech, v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIROTO | 1 515,51 € | 21.09.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 21092016 | Zmluva o dielo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 0,00 € | 21.09.2016 | 01.10.2016 | 30.12.2016 | 21.09.2016 | 50 | Zmluva | |||
| 1593/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 1020450497 | 153,17 € | 21.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1591/2016 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 66,36 € | 21.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1590/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 277,23 € | 21.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1589/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 367,81 € | 21.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1592/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 56,94 € | 21.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1595/2016 | Zdravotnícke potrreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | EZAMED s.r.o | 44233056 | 322,10 € | 21.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1594/2016 | Finančný spravodajca | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 0,00 € | 21.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1596/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 1020450497 | 376,74 € | 21.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1597/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 398,39 € | 21.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1599/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 258,50 € | 21.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1598/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 102,65 € | 21.09.2016 | Faktúra | ||||||
| *7369 | Prenajom jedalne SSS Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 28,80 € | 21.09.2016 | Faktúra |