Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15750
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-004-2016 | Zmluva o nájme obytnej miestnosti | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 09.06.2016 | 06.06.2016 | 06.09.2016 | 09.06.2016 | 43 | Zmluva | ||||
13-005-2016 | Zmluva o nájme obytnej miestnosti | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 09.06.2016 | 08.06.2016 | 08.09.2016 | 09.06.2016 | 43 | Zmluva | ||||
*6630 | Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 08.06.2016 | 07.06.2016 | 31.12.2016 | 08.06.2016 | 43 | Zmluva | ||||
1012/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 158,02 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
954/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 161,13 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
1013/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 122,39 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
1010/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 79,82 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
1004/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 190,43 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
994/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 678,14 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
993/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 933,56 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
1017/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 99,48 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
1016/2016 | Podpora aplikácií | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group s.r.o. | 357852831 | 181,20 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
1001/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 530,27 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
1000/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 403,90 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
1002/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 506,06 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
1006/2016 | Polatky za pripojenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 28,80 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
1027/2016 | Pečiatka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Repro | 43801528 | 60,72 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
952/2016 | Pečiatka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Repro | 43801528 | 61,90 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
988/2016 | Ventil guľový | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tonex Plus s.r.o. | 36540501 | 97,16 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
958/2016 | Drez dvojdielny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RM Gastro - Jaz s.r.o | 34153004 | 309,96 € | 07.06.2016 | Faktúra |