Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16617
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1713/2016 | zálohová faktúra za spotrebu elektriny, za obdobie október 2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 1 616,41 € | 07.10.2016 | Faktúra | |||||||
| 1702/2016 | Brúsenie nožov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Brusop | 11857579 | 51,64 € | 07.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1703/2016 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC Sema s.r.o | 36426041 | 128,40 € | 07.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1704/2016 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC Sema s.r.o | 36426041 | 168,00 € | 07.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1706/2016 | Podpora software | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group s.r.o. | 35752831 | 181,20 € | 07.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1707/2016 | Zalohová faktúra | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mountfield sk ,s.r.o | 36377147 | 114,05 € | 07.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1708/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slofnaft a.s. | 31322632 | 63,96 € | 07.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1709/2016 | Ubytovanie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dom Techniky | 56520104 | 290,50 € | 07.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1710/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 43,90 € | 07.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1711/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ , | 10842098 | 47,94 € | 07.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1714/2016 | faktúra za elektrinu, obdobie 9/2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 1 234,02 € | 07.10.2016 | Faktúra | |||||||
| 1715/2016 | faktúra za elektrinu, obdobie 9/2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 10 095,38 € | 07.10.2016 | Faktúra | |||||||
| 1716/2016 | faktúra za dodávku tepla, obdobie 9/2016, v objekte V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 529,06 € | 07.10.2016 | Faktúra | |||||||
| 1720/2016 | za odber tepla a TÚV, september 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 31 357,91 € | 07.10.2016 | Faktúra | |||||||
| 322 | Zmluva o nájme č. 322 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 07.10.2016 | 07.10.2016 | 45 | Zmluva | ||||||
| 339/2016 | Doprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár | 1,80 € | 06.10.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 341/2016 | Občerstvenie pre DC Clemntisa 51 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 124,90 € | 06.10.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 342/2016 | Občerstvenie pre DC Novosadská 4 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 269,28 € | 06.10.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 343/2016 | Doprava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár | 1,80 € | 06.10.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 1677/2016 | Fakturácia El revizií | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elpo ,Slovakia | 36846414 | 1 890,00 € | 06.10.2016 | Faktúra | 
 
 