Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15766
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101/2016 | čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 31434193 | 675,37 € | 23.06.2016 | Faktúra | ||||||
1102/2016 | Ubytovani 36 osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Sorea s.r.o | 31339204 | 597,60 € | 23.06.2016 | Faktúra | ||||||
1105/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia , | 34099514 | 639,17 € | 23.06.2016 | Faktúra | ||||||
1106/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 566,03 € | 23.06.2016 | Faktúra | ||||||
1107/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 181,90 € | 23.06.2016 | Faktúra | ||||||
1008/2016*6680 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 251,74 € | 23.06.2016 | Faktúra | ||||||
1109/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 21322832 | 120,14 € | 23.06.2016 | Faktúra | ||||||
230 / 2016 | Na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame \dezinsekciu\" postrekom prot | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ASANARATES s.r.o. | 555,98 € | 22.06.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
231 / 2016 | Objednávka na opravu a údržbu: - dodávku a montáž okenných kľučiek na plastové okná v objekte Nocľahárne, Coburgova 24 - výmenu dverovej zástrče v objekte Nocľaháreň, Coburgova 24 - montáž a nastavenie zástrče v objekte Nocľaháreň, Coburgova 24 - opra | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík | 107,15 € | 22.06.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
*8979 | Dodatok č. 3 - MB - Martinkovičová | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 22.06.2016 | 01.06.2016 | 31.05.2017 | 22.06.2016 | 43 | Zmluva | ||||
*6670 | Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 21.06.2016 | 15.06.2016 | 31.10.2016 | 21.06.2016 | 43 | Zmluva | ||||
226/2016 | Radiator Korado | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NEKA TRADE s.r.o | 35,00 € | 21.06.2016 | JUDr.Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
207/2016*6649 | Vyregulovanie UK | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma ČEMAN | 7 239,49 € | 21.06.2016 | JUDr.Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
227/2016 | Zariadenie kuchyne | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby , | 719,40 € | 21.06.2016 | JUDr.Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
1084/2016 | Poštové poukážky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mario Malatinský - Riko | 33220158 | 54,00 € | 21.06.2016 | Faktúra | ||||||
1083/2016 | Fakturácia výtlačkov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Copy print ,Bratislava s.r.o | 45310106 | 45,56 € | 21.06.2016 | Faktúra | ||||||
1095/2016 | Predplatné poradca podnikatela | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 80,00 € | 21.06.2016 | Faktúra | ||||||
1094/2016 | Ovocie zelnina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ , | 10842098 | 514,55 € | 21.06.2016 | Faktúra | ||||||
1093/2016 | Ovocie zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ , | 10842098 | 703,35 € | 21.06.2016 | Faktúra | ||||||
1091/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 434,26 € | 21.06.2016 | Faktúra |