Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15741
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99/2016 | Oprava kotla | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Masarovič Luboš - KASKY | 210,00 € | 14.03.2016 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | ||||||
97/2016 | Občerstvenei k MDŽ | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková PIVO- LIMO | 719,80 € | 14.03.2016 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | ||||||
495/2016 | kominárske práce a služby, Hodžova ul. 38, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Július Kosnáč | 46,80 € | 14.03.2016 | Faktúra | |||||||
497/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 524,71 € | 14.03.2016 | Faktúra | ||||||
498/2016 | fa 498 zverejnená 14.3.2016 demifood.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 482,72 € | 14.03.2016 | Faktúra | ||||||
499/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 965,47 € | 14.03.2016 | Faktúra | ||||||
500/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 8,86 € | 14.03.2016 | Faktúra | ||||||
501/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 4,80 € | 14.03.2016 | Faktúra | ||||||
496/2016 | Fakturácia doprava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 201,40 € | 14.03.2016 | Faktúra | ||||||
505/2016 | za vodné a stočné, január-február 2016, podľa objektov, zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 5 248,73 € | 14.03.2016 | Faktúra | |||||||
502/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 580,10 € | 14.03.2016 | Faktúra | ||||||
503/2016 | Tonery HP | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 756,00 € | 14.03.2016 | Faktúra | ||||||
504/2016 | Tonery HP | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 192,00 € | 14.03.2016 | Faktúra | ||||||
*6576 | Dohoda o splatení dlhu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 11.03.2016 | 11.03.2016 | 45 | Zmluva | ||||||
92/2016 | Občerstvenie pre DC Hospodárska 35 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková PIVO- LIMO | 214,15 € | 10.03.2016 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | ||||||
93 / 2016 | Objednávka (vystavená dňa 09.03.2016), na základe výsledku verejného obstarávania podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. a elektronickej aukcie z dňa 09.03.2016, na opravu a údržbu sociálnych zariadení v Nocľahárni, Coburgova 26,28 Trnava. Termín: do 10 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 19 825,00 € | 10.03.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
94 / 2016 | Objednávka (vystavená dňa 09.03.2016), na základe výsledku verejného obstarávania podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z., z dôvodu odstránenia nedostatku po odbornej prehliadke výťahu a predloženej cenovej ponuky z dňa 11.02.2016 u Vás objednávame dodávk | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 2 570,00 € | 10.03.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
96_2016 | Oprava osvetlenia a kovových feál stropov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stefer, s.r.o., Kapitulská 17, TT | 27 120,00 € | 10.03.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
95/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK spol.s.r.o | 223,86 € | 10.03.2016 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | ||||||
483/2016 | Inštalatersky material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Neka Trade spol .s.r.o. | 46122729 | 845,01 € | 10.03.2016 | Faktúra |