Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15741

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
99/2016 Oprava kotla Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Masarovič Luboš - KASKY 210,00 € 14.03.2016 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Objednávka
97/2016 Občerstvenei k MDŽ Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašíková PIVO- LIMO 719,80 € 14.03.2016 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Objednávka
495/2016 kominárske práce a služby, Hodžova ul. 38, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Július Kosnáč 46,80 € 14.03.2016 Faktúra
497/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 524,71 € 14.03.2016 Faktúra
498/2016 fa 498 zverejnená 14.3.2016 demifood.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 482,72 € 14.03.2016 Faktúra
499/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 965,47 € 14.03.2016 Faktúra
500/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 8,86 € 14.03.2016 Faktúra
501/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 4,80 € 14.03.2016 Faktúra
496/2016 Fakturácia doprava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava 33217432 201,40 € 14.03.2016 Faktúra
505/2016 za vodné a stočné, január-február 2016, podľa objektov, zmluva č. 408/2008/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 5 248,73 € 14.03.2016 Faktúra
502/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 580,10 € 14.03.2016 Faktúra
503/2016 Tonery HP Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PC SEMA, s.r.o. 36426041 756,00 € 14.03.2016 Faktúra
504/2016 Tonery HP Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PC SEMA, s.r.o. 36426041 192,00 € 14.03.2016 Faktúra
*6576 Dohoda o splatení dlhu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 11.03.2016 11.03.2016 45 Zmluva
92/2016 Občerstvenie pre DC Hospodárska 35 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašíková PIVO- LIMO 214,15 € 10.03.2016 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Objednávka
93 / 2016 Objednávka (vystavená dňa 09.03.2016), na základe výsledku verejného obstarávania podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. a elektronickej aukcie z dňa 09.03.2016, na opravu a údržbu sociálnych zariadení v Nocľahárni, Coburgova 26,28 Trnava. Termín: do 10 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 19 825,00 € 10.03.2016 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
94 / 2016 Objednávka (vystavená dňa 09.03.2016), na základe výsledku verejného obstarávania podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z., z dôvodu odstránenia nedostatku po odbornej prehliadke výťahu a predloženej cenovej ponuky z dňa 11.02.2016 u Vás objednávame dodávk Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 2 570,00 € 10.03.2016 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
96_2016 Oprava osvetlenia a kovových feál stropov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Stefer, s.r.o., Kapitulská 17, TT 27 120,00 € 10.03.2016 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
95/2016 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK spol.s.r.o 223,86 € 10.03.2016 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Objednávka
483/2016 Inštalatersky material Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Neka Trade spol .s.r.o. 46122729 845,01 € 10.03.2016 Faktúra