Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15741

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
476/2016 vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Coburgova 24, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. -0,79 € 09.03.2016 Faktúra
481/2016 vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 4,93 € 09.03.2016 Faktúra
482/2016 pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie odpadu, MP, Starohájska 2, Trnava, dňa 11.2.2016 (zmluva č. S05T 300609 z 14.2.2005) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. 74,42 € 09.03.2016 Faktúra
91/2016 havária-čistenie kanalizácie, MP, satrohájska 2, Trnava, odd. nukleárnej medicíny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 0,00 € 09.03.2016 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
432/2016 za služby pevnej siete, február 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 812,35 € 08.03.2016 Faktúra
431/2016 za služby pevnej siete, február 2016, V jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 17,88 € 08.03.2016 Faktúra
433/2016 za odber tepla a TÚV za február 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 37 330,52 € 08.03.2016 Faktúra
408/2016 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK spol.s.r.o 34099514 154,60 € 07.03.2016 Faktúra
409/2016 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lubica Križanová - Velkoobchod OZ 43555811 266,73 € 07.03.2016 Faktúra
410/2016 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senicke a Skalické pekárne a.s 31416306 85,18 € 07.03.2016 Faktúra
411/2016 Podpora Ttarasoft Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tatrasoft Group s.r.o. 35752831 181,20 € 07.03.2016 Faktúra
415/2016 oprava rozvodov SV, TUV a UK v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, Suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ludovít Hanšut 4 991,68 € 07.03.2016 Faktúra
416/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 0,00 € 07.03.2016 Faktúra
417/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 656,14 € 07.03.2016 Faktúra
418/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 686,70 € 07.03.2016 Faktúra
419/2016 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senicke a Skalické pekárne a.s 31416306 160,51 € 07.03.2016 Faktúra
420/2016 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senicke a Skalické pekárne a.s 31416306 188,78 € 07.03.2016 Faktúra
426/2016 za dodávku tepla, február 2016, ZŠ, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 662,96 € 07.03.2016 Faktúra
421/206 Paušálny polatok za pripojenie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-IT s.r.o. 44102771 28,80 € 07.03.2016 Faktúra
422/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 163,20 € 07.03.2016 Faktúra