Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15741
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2319/2015*5128 | Fakturacia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 475,07 € | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
2318/2015 | Fakturacia tovaru podľa zmluvy zo dňa 5.6.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 445,33 € | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
2317/2015 | Fakturacia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 30,76 € | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
2329/2015 | Stavebné opravy podľa DL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFFER s.r.o | 36266027 | 21 576,00 € | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
2319/2015*5132 | Fakturacia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 36,90 € | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
2315/2015 | Fakturacia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 604,80 € | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
2314/2015 | Fakturacia - pracovné odevy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Korako Plus s.r.o | 43959985 | 4 066,67 € | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
2328/2015 | výmena okenných výplní, MŠ, Spartakovská 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ProfiOKNO | 36259888 | 4 298,00 € | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
2313/2015 | Fakturacia za predaj tovaru | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Luboš Baluška | 30971756 | 234,50 € | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
2292/2015 | Fakturacia inštalačného materiálu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimir Kopun | 1174106 | 692,16 € | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
473 | Obj. zo dňa 16.12.015-melamínka,páska. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Démos trade,s.r.o. | 273,55 € | 18.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
474 | Obj. zo dňa 16.12.015-skriňa kancelárska Mirelli. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | B2B Patner s.r.o. | 1 123,20 € | 18.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
475 | Obj. zo dňa 16.12.015-revízia,kontrola el. zariadení. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ivan Bolebruch | 892,50 € | 18.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
478 | Obj. zo dňa 17.12.015-materiál na sklad. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec | 61,49 € | 18.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
479 | Obj. zo dňa 17.12.015-rebrík ZOS Hospodárska 62. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec | 60,00 € | 18.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
482/2015 | dodávka žalúzií 58 ks | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Profi OKNO, spol. s r.o. | 1 252,00 € | 18.12.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
481/2015 | Dodávka tovaru | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CKD Market | 538,84 € | 18.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
483/2015 | Dodavka tovaru | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CKD Market | 149,00 € | 18.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
484/2015 | rekonštrukcia kúpeľne na prevádzke ZOS, Hospodárska 62, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 3 500,00 € | 18.12.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
469*5088 | Obj. zo dňa 15.12.2015-chladničky na sklad. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CKD market | 416,00 € | 17.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka |