Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15741

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
*5039 Nákup kancelárských stolových počítačov a notebooku Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 EkonTrio, spol. s r.o 36240052 0,00 € 10.12.2015 10.12.2015 10.12.2015 47 Zmluva
2227*4979 Fa. zo dňa 8.12.015, zmluva zo dňa 25.3.2006. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft,a.s. 31322832 72,67 € 09.12.2015 Faktúra
2228*4980 Fa. zo dňa 8.12.015-oprava mot.vozidla TT- 511 EI Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto Frim spol.s.r.o. 34113053 852,41 € 09.12.2015 Faktúra
2229*4981 Fa. zo dňa 8.12.015-obdobie 12/015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-IT,s.r.o. 44102771 28,80 € 09.12.2015 Faktúra
2230*4982 Fa. zo dňa 8.12015-pračka Coburgova 24. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ekon Trio ,spol.s.r.o. 36240052 299,00 € 09.12.2015 Faktúra
2231*4983 Fa. zo dňa 8.12.015-preprava- DC Modranka,7.12.015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 J.Hutár-autodoprava 33217432 33,00 € 09.12.2015 Faktúra
2232*4984 Fa. zo dňa 8.12.2015,preprava- DC Hos.35 ,7.12.2015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 J.Hutár-autodoprava 33217432 125,70 € 09.12.2015 Faktúra
2234*4985 Fa. zo dňa 8.12.2015 - Coburgova 24. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 103,74 € 09.12.2015 Faktúra
2235*4986 Fa. zo dňa 8.12.2015-kuchyňa Coburgova,Hospodárska 62. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 43555811 293,84 € 09.12.2015 Faktúra
2236*4987 Fa. zo dňa 8.12015- kuchyňa Hospodárska 62. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 301,86 € 09.12.2015 Faktúra
2237*4988 Fa. zo dňa 8.12.015-Coburgova. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne,a.s. 31416306 80,54 € 09.12.2015 Faktúra
2221*4958 Fa. zo dňa 7.12.015, Veľkoobchod OZ-ZOS,Hospodárska 62. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 43555811 459,36 € 08.12.2015 Faktúra
2222*4959 Fa. zo dňa 7.12.015-ZOS,Hospodárska 62. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne,a.s. 31416306 71,18 € 08.12.2015 Faktúra
2223*4960 Fa. zo dňa 7.12.015-ZOS Hospodárska 62. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 156,37 € 08.12.2015 Faktúra
2224*4961 Fa. zo dňa 7.12.015-3 ks ,kalkulačka. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ekon Trio ,spol.s.r.o. 36240052 189,00 € 08.12.2015 Faktúra
2216*4962 Fa. zo dňa 7.12.015-Mikulášske balíčky. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Obchodný dom Jednota 168921 336,00 € 08.12.2015 Faktúra
2225/2015 faktúra za služby pevnej siete, V jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 17,88 € 08.12.2015 Faktúra
2226/2015 za dodávku tepla, november 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 612,02 € 08.12.2015 Faktúra
2214*4966 Faktúra (prijatá dňa 04.12.2015) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava, v mesiaci 11/2015. Na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 24,72 € 08.12.2015 Faktúra
2219*4967 Faktúra (prijatá dňa 04.12.2015) za realizáciu prác - opravu a údržbu nami spravovaného objektu Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trava, na základe verejného obstarávania - elektronickej aukcie z dňa 12.11.2015 a v zhode s vysúťaženou víťaznou cenovou ponukou. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 12 276,00 € 08.12.2015 Faktúra