Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16646
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 518/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36245321 | 415,53 € | 17.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 519/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senicke a Skalické pekárne a.s | 31416306 | 83,06 € | 17.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 520/2016 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senicke a Skalické pekárne a.s | 31416306 | 76,83 € | 17.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 522/2016 | Publikácie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZMO | 31826385 | 25,00 € | 17.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 524/2016 | oprava havarijného stavu hydroizolácie strechy, pavilón C, MP, Starohájska 2, Trnava. Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 11 534,21 € | 17.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 525/2016 | maliarske práce a stavebné opravy, Beethovenova 20, Trnava.Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 4 975,10 € | 17.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 506/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK spol.s.r.o | 34099514 | 120,12 € | 16.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 478/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová - Velkoobchod OZ | 43555811 | 154,94 € | 16.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 507/2016 | Alobal 10 m | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TATRACHEMA ,VD | 3143193 | 37,20 € | 16.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 508/2016 | PAP UT ZZ 250x20 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TATRACHEMA ,VD | 3143193 | 62,16 € | 16.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 512/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK spol.s.r.o | 34099514 | 955,03 € | 16.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 513/2016 | Výrub stromov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Deltaspol s.r.o. | 36245321 | 1 690,20 € | 16.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 510/2016 | MDŽ DC Hospodárska | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková PIVO- LIMO | 33559520 | 214,15 € | 16.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 509/2016 | MDŽ DC Kopánka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková PIVO- LIMO | 33559520 | 228,82 € | 16.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 511/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK spol.s.r.o | 34099514 | 613,19 € | 16.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 514/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 348,01 € | 16.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 101/2016 | Alobal | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TATRACHEMA ,VD | 37,20 € | 16.03.2016 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 42540 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 16.03.2016 | 17.03.2016 | 28.02.2019 | 16.03.2016 | 43 | Zmluva | ||||
| 42570 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 16.03.2016 | 17.03.2016 | 28.02.2019 | 16.03.2016 | 43 | Zmluva | ||||
| 42601 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 16.03.2016 | 18.03.2016 | 28.02.2019 | 16.03.2016 | 43 | Zmluva |