Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16670
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 538/2016 | Dezinfekcia priestorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Asanarates s.r.o | 36606693 | 687,31 € | 22.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 539/2016 | Dezinfekcia priestorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Asanarates s.r.o | 36606693 | 445,82 € | 22.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 542/2016 | Dezinfekcia priestorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Asanarates s.r.o | 36606693 | 2 656,88 € | 22.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 541/2016 | Dzinfekcia priestorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Asanarates s.r.o | 36606693 | 76,96 € | 22.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 540/2016 | Dezinfekcia priestorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Asanarates s.r.o | 36606693 | 66,74 € | 22.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 530/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 193,98 € | 21.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 531/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 182,16 € | 21.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 533/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK spol.s.r.o | 34099514 | 511,29 € | 21.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 534/2016 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 240,00 € | 21.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 532/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 0,00 € | 21.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 537/2016 | periodická kontrola, odborná prehliadka prenosných hasiacich prístrojov,hadicových zariadení, objekt ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | František Oboril | 365,88 € | 21.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 536/2016 | Fakturácia prepravy osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 171,30 € | 21.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 527/2016 | Zdravotnícky material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ezamed s.r.o | 44223056 | 231,65 € | 18.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 528/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK spol.s.r.o | 34099514 | 223,86 € | 18.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 523/2016 | Stavebné práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 36266027 | 473,40 € | 18.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 526/2016 | výmena okenných výplní v objekte Beethovenova 20, Trnava, Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ProfiOKNO spol. s r.o. | 4 993,81 € | 18.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 529/2016 | čistenie výmenníka kotla ATTACK od spalín, oprava a nastavenie spalín analyzátorom, meranie spalín počas prevádzky, Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľuboš Masarovič - KASKY | 210,00 € | 18.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 106/2016 | opravy hasiacich zariadení na základe zistených nedostatkov z periodických kontrol v objektoch v správe SSS Trnava, podľa jednotkových cien | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | František Oboril | 0,00 € | 18.03.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 102/2016 | Zdravotnícke potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ezamed s.r.o | 231,65 € | 17.03.2016 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 105/2016 | Melaminka ,páska, sololit, | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demos trade s.r.o. | 143,97 € | 17.03.2016 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka |