Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17016

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
846/2016 za služby pevnej siete, apríl 2016, V jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 17,88 € 10.05.2016 Faktúra
847/2016 vyúčtovacia faktúra za elektrinu, apríl 20016, podľa objektov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 1 001,89 € 10.05.2016 Faktúra
848/2016 vyúčtovacia faktúra za elektrinu, apríl 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 803,10 € 10.05.2016 Faktúra
839/2016 Internt - paušál Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT -IT s.r.o 44102771 28,80 € 10.05.2016 Faktúra
841/2016 Občerstvenie pre DC Limbova Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková PIVO - LIMO 33559520 206,80 € 10.05.2016 Faktúra
840/2016 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CHRIEN, spol. s r.o 36008338 106,56 € 10.05.2016 Faktúra
842/2016 Občerstvenie DC Bethovenova Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková PIVO - LIMO 33559520 116,88 € 10.05.2016 Faktúra
843/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 592,43 € 10.05.2016 Faktúra
844/2016 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 148,14 € 10.05.2016 Faktúra
838/2016 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Kon - Rad 684104 93,12 € 10.05.2016 Faktúra
837/2016 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Kon - Rad 684104 139,68 € 10.05.2016 Faktúra
845*6308 Pristavenie a odvoz kontajnera a zneškodnenie za mesiac 04/2016 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. 31449697 73,52 € 10.05.2016 Faktúra
809/2016 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a Skalické pekárne a.s. 31416306 147,86 € 09.05.2016 Faktúra
808/2016 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a Skalické pekárne a.s. 31416306 83,78 € 09.05.2016 Faktúra
807/2016 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a Skalické pekárne a.s. 31416306 86,17 € 09.05.2016 Faktúra
804/2016 Oprava MV Citroen TT 073 FU Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM spol.s.o. 34113053 218,56 € 09.05.2016 Faktúra
812/2016 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft a.s. 21322832 122,17 € 09.05.2016 Faktúra
814/2016 Energie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SKaŠZ Trnava 598135 29,17 € 09.05.2016 Faktúra
815/2016 Vodné stočné Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SKaŠZ Trnava 598135 8,20 € 09.05.2016 Faktúra
816/2016 Poplatok za plyn Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SKaŠZ Trnava 598135 54,74 € 09.05.2016 Faktúra