Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17016
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 727/2016 | Faktúra (prijatá dňa 26.04.2016) za odstránenie nedostatku po odbornej prehliadke výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 04/2016. V zhode so zmluvou č. 2/94 z dňa 08.04.1994. * Oslobodené od DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 2 570,00 € | 27.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 733/2016 | Fakturacia výtlačkov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Copy print s.r.o. | 45310106 | 40,37 € | 27.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 728/2016 | Oprava MV Citroen C4 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol.s.o. | 34113053 | 147,11 € | 26.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 729/2016 | Doprava TA-Olomouc | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár | 33217432 | 417,10 € | 26.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 730/2016 | vyučtovanie plavarne | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ST a SZ mesta Trnava | 598135 | 82,96 € | 26.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 731/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 119,20 € | 26.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 144/2016 | odborné prehliadky plynových zariadení podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Oravec - REKOM | 995,00 € | 26.04.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 145/2016 | projekt pre hydraulické vyregulovanie rozvodov ÚK a TÚV, objekt ZOS Hospodárska 62 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | IPOS proj. kanc., Ing. Igor Pechan | 880,00 € | 26.04.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 146/2016 | čistenie kanalizácie v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 0,00 € | 26.04.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 147/2016 | dezinsekcia postrekom, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ASANARATES, s.r.o. | 193,32 € | 26.04.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 148/2016 | Vložka FAB | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Luboš Baluška BALU | 334,08 € | 26.04.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 140/2016 | Občerstvenie pre DC KJS Novosadská 4 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 267,84 € | 25.04.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 141/2016 | Občerstenie pre DC Bethovenova 20 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 116,88 € | 25.04.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 142/2016 | Občerstvenie pre DC Limbová 11 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 206,80 € | 25.04.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 143/2016 | Občerstvenie pre DC Modranka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 334,61 € | 25.04.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 717/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 392,40 € | 25.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 718/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 568,54 € | 25.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 719/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 490,50 € | 25.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 7206/2016*6151 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 160,90 € | 25.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 721/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 25,44 € | 25.04.2016 | Faktúra |