Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16670

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
361/2016 Mobilné služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 35697270 32,14 € 02.03.2016 Faktúra
362/2016 Mobilné služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 35697270 3,25 € 02.03.2016 Faktúra
363/2016 Mobilné služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 35697270 18,62 € 02.03.2016 Faktúra
364/2016 Mobilné služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 35697270 14,70 € 02.03.2016 Faktúra
365/2016 Mobilné služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 35697270 7,70 € 02.03.2016 Faktúra
366/2016 Mobilné služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,79 € 02.03.2016 Faktúra
367/2016 Mobilné služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 35697270 3,37 € 02.03.2016 Faktúra
368/2016 Mobilné služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 35697270 0,00 € 02.03.2016 Faktúra
369/2016 Mobilné služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 35697270 12,31 € 02.03.2016 Faktúra
370/2016 Mobilné služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 35697270 5,30 € 02.03.2016 Faktúra
379/2016 Toner Xerox Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KH Technik 22695389 113,90 € 02.03.2016 Faktúra
380/2016 paušálna oprava výťahov, február 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 20.3.2003 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS 66,39 € 02.03.2016 Faktúra
381/2016 vodné a stočné, február 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 6,10 € 02.03.2016 Faktúra
382/2016 elektrická energia, február 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 23,26 € 02.03.2016 Faktúra
383/2016 poplatok za plyn, február 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 169,24 € 02.03.2016 Faktúra
384/2016 vodné a stočné, február 2016, objekt Hlavná ul., Trnava, zmluva z 27.8.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 22,40 € 02.03.2016 Faktúra
375/2016 Občerstvenie pre DC KJS Novosadská Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašíková PIVO- LIMO 33559520 269,64 € 02.03.2016 Faktúra
374/2016 Občerstvenie pre DC Limbova Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašíková PIVO- LIMO 33559520 197,38 € 02.03.2016 Faktúra
387/2016 servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce, marec 2016, zmluva z 14.7.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 302,00 € 02.03.2016 Faktúra
388/2016 zabezpečenie funkcie dozoru Pracovnej zdravotnej služby kategórie 1.-2. február 2016 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 80,00 € 02.03.2016 Faktúra