Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16670
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361/2016 | Mobilné služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 32,14 € | 02.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 362/2016 | Mobilné služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3,25 € | 02.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 363/2016 | Mobilné služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,62 € | 02.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 364/2016 | Mobilné služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,70 € | 02.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 365/2016 | Mobilné služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 7,70 € | 02.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 366/2016 | Mobilné služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,79 € | 02.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 367/2016 | Mobilné služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3,37 € | 02.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 368/2016 | Mobilné služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,00 € | 02.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 369/2016 | Mobilné služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 12,31 € | 02.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 370/2016 | Mobilné služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 5,30 € | 02.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 379/2016 | Toner Xerox | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KH Technik | 22695389 | 113,90 € | 02.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 380/2016 | paušálna oprava výťahov, február 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 20.3.2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | 66,39 € | 02.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 381/2016 | vodné a stočné, február 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 6,10 € | 02.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 382/2016 | elektrická energia, február 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 23,26 € | 02.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 383/2016 | poplatok za plyn, február 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 169,24 € | 02.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 384/2016 | vodné a stočné, február 2016, objekt Hlavná ul., Trnava, zmluva z 27.8.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 22,40 € | 02.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 375/2016 | Občerstvenie pre DC KJS Novosadská | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková PIVO- LIMO | 33559520 | 269,64 € | 02.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 374/2016 | Občerstvenie pre DC Limbova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková PIVO- LIMO | 33559520 | 197,38 € | 02.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 387/2016 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce, marec 2016, zmluva z 14.7.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 302,00 € | 02.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 388/2016 | zabezpečenie funkcie dozoru Pracovnej zdravotnej služby kategórie 1.-2. február 2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 80,00 € | 02.03.2016 | Faktúra |