Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15741
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2105*4761 | Fa. zo dňa 12.11.2015 - COB. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 31416306 | 90,54 € | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
373*4751 | Obj. zo dňa 10.11.2015-rohož ZOS Hospodárska 62. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Techstav spol.s.r.o. | 40,00 € | 12.11.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
374*4752 | Obj. zo dňa 11.11.015-rukavice jednorázové,ZOS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema,výrobné družstvo | 144,00 € | 12.11.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
371*4739 | Obj. zo dňa 10.11.2015,OS- demontáž a montáž pneumatík a diskov, 10 služobných vozidiel. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PNEU SYSTEM TT,s.r.o | 205,80 € | 11.11.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
372*4741 | Obj. zo dňa 10.11.2015,OS -nákup zimných pneumatík a diskov. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PNEU SYSTEM TT,s.r.o | 374,04 € | 11.11.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
. Z201531463_Z | Opravy, údržba, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá servis vozidiel, opravy vozidiel, údržba vozidiel, motorové vozidlá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM | 34113053 | 0,00 € | 11.11.2015 | 11.11.2015 | 11.11.2015 | 47 | Zmluva | |||
2086*4740 | Faktúra (prijatá dňa 10.11.2015) za realizáciu vodoinštalačných a murárskych prác v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 20.10.2015 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 756,77 € | 11.11.2015 | Faktúra | ||||||
2087*4742 | Faktúra (prijatá dňa 11.11.2015) za deratizáciu nami spravovaných objektov za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . Termín: Ihneď | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 1 319,28 € | 11.11.2015 | Faktúra | ||||||
2084*4743 | Fa. zo dňa 10.11.015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 112,21 € | 11.11.2015 | Faktúra | ||||||
2088*4744 | Fa. zo dňa 11.11.015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 195,60 € | 11.11.2015 | Faktúra | ||||||
2089*4745 | Fa. zo dňa 11.11.015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 441,32 € | 11.11.2015 | Faktúra | ||||||
2090*4746 | Fa. zo dňa 11.11.015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 133,32 € | 11.11.2015 | Faktúra | ||||||
2091*4747 | Fa. zo dňa 11.11.2015 - Mozartova 10. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 465,02 € | 11.11.2015 | Faktúra | ||||||
2092*4748 | Fa. zo dňa 11.11.015-Mozartova 10. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 27,89 € | 11.11.2015 | Faktúra | ||||||
2093*4749 | Fa. zo dňa 11.11.015-Mozartova 10. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 274,18 € | 11.11.2015 | Faktúra | ||||||
2094*4750 | Fa. zo dňa 11.11.2015-SSS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 1 192,94 € | 11.11.2015 | Faktúra | ||||||
2082*4728 | Fa. zo dňa 9.11.2015-projektová dokumentácia ÚK a TÚV Detské jasle,Hodžova 38,Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing.Ivan Zaťko | 44767021 | 879,00 € | 10.11.2015 | Faktúra | ||||||
2072*4730 | Fa. zo dňa 9.11.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema,výrobné družstvo | 31434193 | 520,20 € | 10.11.2015 | Faktúra | ||||||
2073*4731 | fa. zo dňa 9.11.015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema,výrobné družstvo | 31434193 | 72,00 € | 10.11.2015 | Faktúra | ||||||
2076*4732 | Fa. zo dňa 9.11.015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimír Kopún | 11746106 | 148,64 € | 10.11.2015 | Faktúra |