Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16646
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79/2016 | oprava kanalizácie a podlahy v objekte V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 4 998,00 € | 02.03.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 76/2016 | Inštalaterské potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav HUDEC - Domáce potreby | 229,40 € | 02.03.2016 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 75/2016 | Doprava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 0,00 € | 02.03.2016 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 74/2016 | Občersvenie pre MDŽ | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková PIVO- LIMO | 228,82 € | 02.03.2016 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | ||||||
| Kúpna zmluva č. Z2*5848 | Nákup a plnenie tonerov do tlačiarní | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 0,00 € | 02.03.2016 | 02.03.2016 | 47 | Zmluva | ||||
| 69/2016 | Toner Xerox | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KH Technik | 113,90 € | 01.03.2016 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 68/2016 | Toner HP | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KH Technik | 99,50 € | 01.03.2016 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 71/2016 | oprava havarijného stavu hydroizolácie strechy, pavilón C, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 11 534,21 € | 01.03.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 70 / 2016 | Objednávka (vystavená dňa 29.02.2016), na základe výsledku verejného obstarávania podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. a elektronickej aukcie z dňa 24.02.2016, opravu a údržbu sociálnych zariadení v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Termí | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 17 900,00 € | 01.03.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 73/2016 | Oprava anténnych rozvodov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Novák Dušan | 50,00 € | 01.03.2016 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 72/2016 | Výrub stromov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Deltaspol s.r.o. | 1 690,20 € | 01.03.2016 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 346/2016 | Toner HP | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KH Technik | 22695389 | 99,50 € | 01.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 344/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 105,40 € | 01.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 347/2016 | Účasť na seminári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rada pre poradenstvo v socialnej práci | 30812682 | 35,00 € | 01.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 348/2016 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Slovensko s.r.o. | 35683813 | 8 085,00 € | 01.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 349/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK spol.s.r.o | 34099514 | 549,63 € | 01.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 350/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 405,61 € | 01.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 351/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 142,14 € | 01.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 339/2016 | oprava sociálnych zariadení v detskej časti, ZS, Mozartova 3, Trnava. Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Šurina Pavol | 6 553,47 € | 29.02.2016 | Faktúra | |||||||
| *5672 | Preplatenie pokladničných bločkov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 29.02.2016 | Faktúra |