Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15736
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020*4659 | Fa. zo dňa 3.11.2015-stravné lístky,obj.č.346,zo dňa 26.10.2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Slovensko,spol.s.r.o. | 35683813 | 7 590,00 € | 04.11.2015 | Faktúra | ||||||
2021*4660 | Fa. zo dňa 3.11.015-školenie ,obj.č.344 zo dňa 23.10.2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vzelávacia akadémia J.A.Komenského s.r.o. | 36333166 | 36,00 € | 04.11.2015 | Faktúra | ||||||
2022*4661 | Fa. zo dňa 3.11.2015-kuchyňa SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 99,37 € | 04.11.2015 | Faktúra | ||||||
2023*4662 | Fa. zo dňa 3.11.2015- kuchyňa SSS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 444,11 € | 04.11.2015 | Faktúra | ||||||
2024*4663 | Fa. zo dňa 3.11.2015-kuchyňa Mozartova 10. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 684,34 € | 04.11.2015 | Faktúra | ||||||
2025*4664 | Fa. zo dňa 3.11.2015 /zmluva zo dňa 16.11.2010/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Copy Print Bratislava,s.r.o. | 45310106 | 18,98 € | 04.11.2015 | Faktúra | ||||||
2029*4665 | Fa. zo dňa 3.11.2015 - oprava práčky Beethovenová 20., obj.č.345/2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Helena Matláková-STROJMAT | 17639760 | 34,00 € | 04.11.2015 | Faktúra | ||||||
2030*4666 | Fa. zo dňa 3.11.2015-kuchyňa Hospodárska 62. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 331,66 € | 04.11.2015 | Faktúra | ||||||
2031*4667 | Fa. zo dňa 3.11.2015-ZOS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 314 | 104,40 € | 04.11.2015 | Faktúra | ||||||
2032*4668 | Fa. zo dňa 3.11.2015-COB. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 31416306 | 98,88 € | 04.11.2015 | Faktúra | ||||||
355/2016*4653 | oprava kanalizácie v soc. zariadeniach, Detská časť, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 1 193,86 € | 04.11.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
356/2015 | opravy malieb a náterov, objekt Okružná ul., Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 4 998,00 € | 04.11.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
351 | Obj. zo dňa 3.11.2015-prehliadka a revízia el.ručného náradia. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ivan Bolebruch | 106,08 € | 04.11.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
352 | obj. zo dňa 3.11.2015-kuchynské váhy, DJ Hodžova. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec | 68,80 € | 04.11.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
353*4657 | Obj. zo dňa 3.11.2015-el. materiál na sklad. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimír Kopún | 148,64 € | 04.11.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
354 | Obj. zo dňa 3.11.2015-materiál na sklad. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec | 363,78 € | 04.11.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
357 | Obj. zo dňa 4.11.2015-prac.oblečenie ,ZOS Hospodárska 62 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovič | 113,10 € | 04.11.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
č.348 | Obj. zo dňa 2.11.2015 -tovar na sklad. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga,TSV Papier | 627,84 € | 03.11.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
č.349 | Obj. zo dňa 2.11.2015- USB kľúče. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ekontrio spol.s.r.o. | 48,27 € | 03.11.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
2013*4646 | Fa. zo dňa 2.11.2015-kuchyňa SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 31416306 | 103,97 € | 03.11.2015 | Faktúra |