Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17016
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 620/2016 | za odber zemného plynu, apríl 2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 6 540,00 € | 05.04.2016 | Faktúra | |||||||
| 615/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová - Velkoobchod OZ | 43555811 | 415,62 € | 05.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 616/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senicke a Skalické pekárne a.s | 31416306 | 76,19 € | 05.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 622/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová - Velkoobchod OZ | 43555811 | 881,90 € | 05.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 621/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 178,92 € | 05.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 618/2016 | Opravy výťahov.. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 34,90 € | 05.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 617/2016 | Odborné prehliadky výťahov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 727,97 € | 05.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 606/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK spol.s.r.o | 34099514 | 295,61 € | 04.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 607/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK spol.s.r.o | 34099514 | 1 327,16 € | 04.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 608/2016 | oprava osvetlenia a kovových feálových stropov, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava.Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 22 600,00 € | 04.04.2016 | Faktúra | |||||||
| 609/2016 | Prenájom nebytových priestorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Katolícka Jednota | 699349071 | 300,00 € | 04.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 614/2016 | Čerpadlo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Neka Trade spol .s.r.o. | 46549625 | 95,00 € | 04.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 611/2016 | Stravné listky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Slovensko s.r.o. | 35683813 | 7 755,00 € | 04.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 612/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36245321 | 102,24 € | 04.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 613/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová - Velkoobchod OZ | 43555811 | 46,80 € | 04.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 610/2016 | Maliarske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Maliarske centrum JUEL .s.r.o | 36235334 | 2 342,60 € | 04.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 119/2016 | Výmena pneu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pneu system TT | 205,80 € | 04.04.2016 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 120/2016 | Pneumatiky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pneu system TT | 148,60 € | 04.04.2016 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 117/2016 | Ochrane a pracovné oblečenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovič | 50,88 € | 01.04.2016 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 588-604/2016 | Mobilné služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 17639760 | 246,97 € | 01.04.2016 | Faktúra |