Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17016
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *7297 | Dodatok č. 1 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 31.03.2016 | 01.04.2016 | 31.03.2017 | 31.03.2016 | 45 | Zmluva | ||||
| 567/2016 | Elektroinštalačný materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimír Kopún | 11746106 | 1 839,95 € | 30.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 568/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 252,81 € | 30.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 569/2016 | POtraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36245321 | 363,52 € | 30.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 570/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 327,50 € | 30.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 572/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senicke a Skalické pekárne a.s | 31416306 | 85,34 € | 30.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 571/2016 | Oprava TV programov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Branislav Bučko | 41153944 | 210,00 € | 30.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 581/2016*5975 | zabezpečenie funkcie dozoru PZS kategórie 1.-2. dodávateľským spôsobom, marec 2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 80,00 € | 30.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 582/2016 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce, apríl 2016, zmluva zo 14.7.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 302,00 € | 30.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 566/2016 | odborná dielenská prehliadka, servis, oprava hasiacich zariadení a príslušenstva, prenosných hasiacich prístrojov, objekt ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | František Oboril | 742,48 € | 29.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 19-14-2016 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 25.03.2016 | 01.03.2016 | 28.02.2019 | 25.03.2016 | 47 | Zmluva | ||||
| 42632 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 24.03.2016 | 17.03.2016 | 28.02.2019 | 24.03.2016 | 47 | Zmluva | ||||
| 19-13-2016 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 24.03.2016 | 01.04.2016 | 31.03.2019 | 24.03.2016 | 47 | Zmluva | ||||
| 113/2016 | demontáž pôvodného výťahového stroja LTAN 1800, dodávka a montáž nového výťahového stroja TORO/11kW s príslušenstvom, TI SR skúšku a vydanie osvedčenia, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, najneskôr do 29.04.2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 26 650,00 € | 24.03.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 114/2016 | čistenie kanalizácie-havarijný stav, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 0,00 € | 24.03.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 563/2016 | čistenie kanalizácie v objekte ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 248,64 € | 24.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 564/2016 | čistenie kanalizácie, MP, Starohájska 2, Trnava, odd. nukleárnej medicíny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 218,50 € | 24.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 554/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 229,01 € | 23.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 545/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36245321 | 599,77 € | 23.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 546/2016 | fa 546 zverejnená 23.3.demifood.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36245321 | 316,80 € | 23.03.2016 | Faktúra |