Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15732

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1936*4552 fa.1936 zverrejnená 15.10.2015, demifood.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood spol.s.r..o 2020183396 266,06 € 15.10.2015 Faktúra
1937*4553 fa.1937 zverrejnená 15.10.2015,slovnaft a.s..pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft a.s. 313228832 382,82 € 15.10.2015 Faktúra
334 Objednávka zo dňa 14.10.2015-oprava služobného vozidla. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Aito Frim 34113053 130,00 € 15.10.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
333/2015 Helena Matláková obj.č.333/2015 zo dňa 14.10.2015- odborná prehliadka automatickej pračky na ZOS Coburgova 24 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Helena Matláková - Strojmat 47564750 20,00 € 15.10.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
1926*4532 Fa. zo dňa 13.10.2015,OS-fakturované za obdobie od 1.10. do 10.10.015- ZOS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne,a.s. 31416306 80,64 € 14.10.2015 Faktúra
1927*4533 Fa. zo dňa 13.10.2015,OS-fakturované za obdobie 1.10. do 10.10.2015-COB. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne,a.s. 31416306 84,50 € 14.10.2015 Faktúra
f - 1923 Za služby pevnej siete, august 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 17,88 € 14.10.2015 Faktúra
f-1938 za dodávku elektriny, september 2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 792,02 € 14.10.2015 Faktúra
f-1939 za dodávku elektriny, september 2015, odberné miesto Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 1 530,67 € 14.10.2015 Faktúra
f-1940 za dodávku elektriny, september 2015, odberné miesto V Jame3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. -61,45 € 14.10.2015 Faktúra
1918*4523 Fa. zo dňa 12.10.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 43555811 80,98 € 13.10.2015 Faktúra
1920*4525 Fa. zo dňa 12.10.2015,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 43555811 110,36 € 13.10.2015 Faktúra
1917*4526 Fa. zo dňa 12.10.2015,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 677,80 € 13.10.2015 Faktúra
1919*4527 Fa. zo dňa 12.10.2015,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 56,05 € 13.10.2015 Faktúra
1916*4528 Fa. zo dňa 12.10.2015,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 72,77 € 13.10.2015 Faktúra
1924*4529 Fa.zo dňa 13.10.2015,OS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-IT,s.r.o. 44102771 177,23 € 13.10.2015 Faktúra
1925*4530 Fa.zo dňa 13.1.2015,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 774,53 € 13.10.2015 Faktúra
326 Objednávka zo dňa 9.10.2015 - Pivo-Limo občerstvenie DC KJS na 24.10.2015 /zmluva účinná od 10.12.2014/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pivo-Limo, Beáta Rašlíková 269,63 € 13.10.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ Objednávka
327 objednávka zo dňa 9.10.2015 , Pivo-Limo občerstvenie DC Beethovenová 20 na 20.10.2015/ zmluva účinná od 10.12.2014/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková-Pivo-Limo 127,62 € 13.10.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ Objednávka
329 Objednávka zo dňa 9.10.2015,J.Hutár,doprava DC Modranka dňa 19.10.2015 /zmluva účinná od 23.10.2014/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 J.Hutár-autodoprava 0,00 € 13.10.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ Objednávka