1639/2015 |
mesačná zálohová platba a pitnú vodu, august 2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
610,61 € |
02.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1640/2015 |
mesačná zálohová platba na množstvo TÚV, august 2015, podľa objektov,na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
712,46 € |
02.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4398 |
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201513438_Z |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. |
|
|
0,00 € |
01.09.2015 |
06.08.2015 |
06.08.2018 |
01.09.2015 |
37 |
|
Zmluva |
*4275 |
Zmluva o nájme |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Mgr. Mariana Teringová |
|
|
0,00 € |
31.08.2015 |
01.10.2015 |
|
31.08.2015 |
37 |
|
Zmluva |
*4273 |
Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 31.8.2015,OS
Slovnaft,a.s.4( zmluva zo dňa 25.3.2006 )x, M.Václav-Brusop-brúsenie nožov a nožníc 2x, Slovenská pošta,a.s.-kolky, Pneusystém TT s.r.o.,
M.Hanic-REPRO-laminovanie, Alianz-Slov.poisťovňa. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
157,58 € |
31.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4274 |
Faktúry zverejnené 31.8.2015,OS
Slovnaft,a.s.( zmluva zo dňa 25.3.2006 ),L.Minarovič-prac.oblečenie (objednavka 261 /2015 )2x,nakladateľstvo
C.H.Beck,s.r.o., J.Hutár-preprava Dc Hosp.35,( zmluva účinna od 23.10.2014 ) Demifood ( zmluva účinna od 5.6.20 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 738,54 € |
31.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4270 |
Faktúry zverejnené 27.8.2015,OS
Demifood,spol.s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 )8x, MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 )5x, Ľ.Križanová-OZ,( zmluva účinna od 25.4.20145)
Tatrachema Trnava.( zmluva účinna od 26.9.2015 ) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
4 132,72 € |
27.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
317 |
Zmluva o nájme |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPV40, s.r.o. |
|
|
0,00 € |
27.08.2015 |
01.09.2015 |
|
27.08.2015 |
37 |
|
Zmluva |
318 |
Zmluva o nájme |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
DIARA SK, s.r.o. |
|
|
0,00 € |
27.08.2015 |
01.09.2015 |
|
27.08.2015 |
37 |
|
Zmluva |
*4268 |
Objednávky zverejnené 26.8.2015,OS
Nakladatelství C.H.Beck,s.r.o.-zmluvy,E.Holeš-KH Technik,
BT Dominik s.r.o.-uteráky a posteľné plachty,VAŠA Slovensko-strav.lístky, J.Hutár-doprava, DC Kopánka. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
8 430,69 € |
26.08.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*4267 |
Faktúry zverejnené 26.8.2015,OS
Copy Print Bratislava,s.r.o.,( objednávka zo dňa 20.8.2015)MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 )3x, Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.3x, Senické a skal.pekárne,a.s.( zmluva účinna od 3.72015 )2x,
BT Dominik s.r.o.(objedn |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 037,82 € |
26.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1595/2015 |
vnútorné prehliadky tlak. nádob, DJ, Hodžova ul., Trnava a ZOS, Hospodárska 62, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ľuboš Masarovič-KASKY |
|
|
570,00 € |
26.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4261 |
Faktúry zverejnené 24.8.2015,OS
Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinna od 25.4.2015 )2x, Demifood,spol.s.r.o. ( zmluva účinna od 5.6.2015 )2x, Tatrachema
Trnava,( zmluva účinna od 26.9.2014 ) Slovnaft,a.s.,(zmluva zo dňa 25.3.2006) Waste for taste s.r.o.,( zmluv |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
610,34 € |
24.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1566/2015*4262 |
preddavok na dodávku elektrickej energie, august 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
597,00 € |
24.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1566/2015*4263 |
preddavok na dodávku elektrickej energie, august 2015, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 236,00 € |
24.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1577/2015 |
výmena vonkajších dverí na objekte Vančurova ul., Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
FERRO, spol. s r.o. |
|
|
4 999,66 € |
24.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1578/2015 |
opravy podláh, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
19 958,52 € |
24.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4264 |
Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
24.08.2015 |
19.08.2015 |
20.12.2015 |
24.08.2015 |
43 |
|
Zmluva |
*4259 |
Objednávka zverejnená 21.8.2015,OS
Lukáš Minarovič-prac.oblečenie,ZOS. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
34,93 € |
21.08.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*4260 |
Objednávka zverejnená 21.8.2015
Ľuboš Masarovič-KASKY-prehliadka tlakových nádob. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
570,00 € |
21.08.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |