Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16652
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47/2016*5302 | Systémová údržba Human Klasik | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hour .s.r.o | 31586163 | 2 143,20 € | 15.01.2016 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | |||||
| 42461 | servis elektrického zabezpečovacieho systému, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ALTYS spol. s r.o. | 140,40 € | 14.01.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| Kúpna zmluva č. Z2*7405 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimír Kopún | 17639760 | 0,00 € | 14.01.2016 | 14.01.2016 | 47 | Zmluva | |||||
| 34/2016 | za plyn, za december 2015 v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 174,24 € | 14.01.2016 | Faktúra | |||||||
| 35/2016 | poplatok za elektrickú energiu, december 2015, objekt KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 42,23 € | 14.01.2016 | Faktúra | |||||||
| 36/2016 | poplatok za vodné a stočné, december 2015, objekt KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 8,26 € | 14.01.2016 | Faktúra | |||||||
| 42/2016 | za odber tepla a TÚV za december 2015 podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 37 726,54 € | 14.01.2016 | Faktúra | |||||||
| 21/2016 | Pohonné hmoty | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft ,a.s. | 31322823 | 158,38 € | 13.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 22/2016 | Hovorné za obdobie 10-12/2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o | 44102771 | 221,26 € | 13.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 23/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kon -Rad | 684104 | 129,36 € | 13.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 24/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kon -Rad | 684104 | 248,69 € | 13.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 25/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kon -Rad | 684104 | 283,79 € | 13.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 26/2016 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 65,71 € | 13.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 27/2016 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 77,13 € | 13.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 28/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 25,56 € | 13.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 29/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 50,11 € | 13.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 302016*5281 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 3409514 | 357,13 € | 13.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 32/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 3409514 | 85,36 € | 13.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 33/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 3409514 | 52,09 € | 13.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 13/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 375,23 € | 12.01.2016 | Faktúra |