*4240 |
Faktúra zverejnená 10.8.2015,OB -
opravy výťahov v malometrážnych bytoch,Vl.Clementisa 51.( zmluva účinná od 17.6.2013 ) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
69,72 € |
10.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1456/2015 |
vyčistenie miestnosti, dezinsekcia, dezinfekcia miestnosti pred a po vyčistení, MP, Starohájska 2, Trnava, 4. poschodie, strojovňa |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
|
|
780,00 € |
07.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4234 |
Faktúry zverejnené 7.8.2015,OS
MIK s.r.o ( zmluva účinná od 10.2.2015 ).6x, Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinná od 25.4.2015 )3x, TatraSoftGroup s.r.o.,( objednávka zo dňa 17.8.2015 )
TT-IT,s.r.o.,( zmluva zo dňa 27.6.2011 ) Demifood,spol.s.r.o.( zmluva účin |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 384,57 € |
07.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1470/2015 |
za dodávku tepla, júl 2015, ZŠ V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
548,26 € |
07.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1471/2015 |
oprava výťahu OTAN 320, júl 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
30,96 € |
07.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1472/2015 |
trojmesačná odborná prehliadka výťahov v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, júl 2015 na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
288,00 € |
07.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1474/2015 |
za odber tepla a TUV za júl 2015 podľa objektov,na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
31 285,70 € |
07.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4233 |
Objednávka zverejnená 7.8.2015,OS
J.Hutár-autodoprava,DC Hospodárska 35. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
07.08.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
13-001-2015 |
Zmluva o nájme obytnej miestnosti |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
05.08.2015 |
10.08.2015 |
09.11.2015 |
05.08.2015 |
43 |
|
Zmluva |
*4228 |
Faktúry zverejnené 5.8.2015,OS
Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinná od 24.4.2015 )4x, Marcel Hanák-ZOS Hos.62,(objednávka 19/2015) Vl.Kopún ( zmluva účinná od 8.8.2014 )2x,
KON-RAD spol.s.r.o. ( zmluva účinná od 23.3.2015 )2x, Senické a skalické pekárne,a.s. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
10 528,13 € |
05.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1451/2015 |
strážna služba na objekte MP, Starohájska 2, Trnava, júl 2015 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. |
|
|
4 895,52 € |
05.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1452/2015 |
za predpokladaný odber elektriny, august 2015, Coburgova 27, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
32,00 € |
05.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1443/2015 |
za predpokladaný odber elektriny za obdobie august 2015 podľa objektov |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
3 394,00 € |
04.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1444/2015 |
servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka BOZP, august 2015,na základe zmluvy z 14.7.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Peter Oboril |
|
|
302,00 € |
04.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
541150096 |
Zmluva o inzercii |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
regionPRESS, s.r.o. |
|
|
0,00 € |
04.08.2015 |
|
|
04.08.2015 |
37 |
|
Zmluva |
256/2015 |
vyčistenie miestnosti, dezinsekcia, dezinfekcia miestnosti pred a po vyčistení, MP, Starohájska 2, Trnava, 4. poschodie, strojovňa |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
|
|
650,00 € |
03.08.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
257/2015 |
zverejnenie inzerátu v Mestskej televízii Trnava:Stredisko sociálnej starostlivosti, Vl. Clementisa č. 51, 917 01 Trnava vypisuje výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta vedúceho zamestnanca, funkcia vedúci ekonomického oddelenia. Termín d |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Mestská televízia Trnava s.r.o. |
|
|
0,00 € |
03.08.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*4223 |
Objednávky zverejnené 3.8.2015,OS
J.Hutár-autodoprava,DC Beethovenová, Vaša Slovensko,spol.s.r.o., Stefer,s.r.o.-PVC podlaha Clementisa. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
8 670,00 € |
03.08.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
1432/2015 |
za odber zemného plynu za obdobie august 2015 podľa objektov |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
8 391,00 € |
03.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4217 |
Faktúry zverejnené 31.7.2015,OS
MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015)2x,
Rezivo-obchod (objednávka zo dňa 24.7.20
Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.32006). |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
891,44 € |
31.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |