Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15673
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*4196 | Objednávka zverejnená 20.7.2015,OS H.Matláková-Strojmat,oprava automat.pračky. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 49,20 € | 20.07.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
250/2015 | vnútorné nátery - maľby, objekt Beethovenova 20, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 1 197,00 € | 20.07.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
251/2015 | výmena vonkajších dverí, objekt Vančurova ul., Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FERRO, spol. s r.o. | 4 999,66 € | 20.07.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
*4197 | Faktúry zverejnené 20.7.2015,OS MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015)3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)5x, Senické a skalické pekárne (zmluva účinná od 3.7.2015)a.s.2x. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 639,15 € | 20.07.2015 | Faktúra | ||||||||
249/2015 | oprava závady v systéme EZS, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | K.I.T., spol. s r.o. | 67,80 € | 16.07.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
*4186 | Konrad s.r.o (zmluva účinná od 23.3.2015 ) 2X | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Konrad s.r.o ,Cesta na Senec 15725/24 | 684104 | 0,00 € | 15.07.2015 | Faktúra | ||||||
*4188 | Mediatel s.r.o 1x Demifood spol.s.r.o (zmluva účinná od5.6.2015 ) 1x Križanova OZ (zmluva účinná od 25..2015 ) 1x MIK s.r.o (zmluva účinná od 10.2.2015 ) 1x | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 15.07.2015 | Faktúra | ||||||||
1378/2015 | za vodné a stočné, jún 2015 a zrážky za obdobie 4.-6.2015 podľa objektov, na základe zmluvy č. 408/08/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 10 544,63 € | 15.07.2015 | Faktúra | |||||||
1379/2015*4190 | za dodávku elektriny za jún 2015, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 1 889,48 € | 15.07.2015 | Faktúra | |||||||
1379/2015*4191 | preddavky na dodávku elektriny za obdobie 8/2015, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 7 236,00 € | 15.07.2015 | Faktúra | |||||||
1379/2015*4192 | za dodávku elektriny za jún 2015, MMB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 766,07 € | 15.07.2015 | Faktúra | |||||||
1379/2015*4193 | za dodávku elektriny za jún 2015, ZŠ V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 36,74 € | 15.07.2015 | Faktúra | |||||||
1379/2015*4194 | za preddavky na dodávku elektriny, na obdobie 8/2015, ZŠ V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 597,00 € | 15.07.2015 | Faktúra | |||||||
610050999,1500258,20 | faktury zverejnene 6105099.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 13.07.2015 | Faktúra | ||||||||
1363/2015 | na základe havarijného stavu oprava kanalizácie v lapači tukov, MŠ, Spartakovská 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 651,60 € | 13.07.2015 | Faktúra | |||||||
1354*4183 | Faktúra (prijatá dňa 10.07.2015) za pristavenie/ odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu v nami spravovanom objekte ZOS, Hospodárska 62 Trnava, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. | 31449697 | 72,81 € | 13.07.2015 | Faktúra | ||||||
1355*4184 | Faktúra (prijatá dňa 10.07.2015) za pristavenie/ odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu v nami spravovanom objekte ZŠ v Jame 3 Trnava, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. | 31449697 | 177,34 € | 13.07.2015 | Faktúra | ||||||
1351/2015 | aktualizácia informačného systému, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gepard s.r.o. | 402,60 € | 10.07.2015 | Faktúra | |||||||
1356/2015 | oprava vonkajšieho schodiska a prístupového chodníka k schodisku, MP, detská časť, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 5 474,27 € | 10.07.2015 | Faktúra | |||||||
*4178 | objednavka 2472015.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 10.07.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka |