Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15673

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
*4196 Objednávka zverejnená 20.7.2015,OS H.Matláková-Strojmat,oprava automat.pračky. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 49,20 € 20.07.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
250/2015 vnútorné nátery - maľby, objekt Beethovenova 20, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 1 197,00 € 20.07.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
251/2015 výmena vonkajších dverí, objekt Vančurova ul., Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FERRO, spol. s r.o. 4 999,66 € 20.07.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*4197 Faktúry zverejnené 20.7.2015,OS MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015)3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)5x, Senické a skalické pekárne (zmluva účinná od 3.7.2015)a.s.2x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 639,15 € 20.07.2015 Faktúra
249/2015 oprava závady v systéme EZS, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 K.I.T., spol. s r.o. 67,80 € 16.07.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*4186 Konrad s.r.o (zmluva účinná od 23.3.2015 ) 2X Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Konrad s.r.o ,Cesta na Senec 15725/24 684104 0,00 € 15.07.2015 Faktúra
*4188 Mediatel s.r.o 1x Demifood spol.s.r.o (zmluva účinná od5.6.2015 ) 1x Križanova OZ (zmluva účinná od 25..2015 ) 1x MIK s.r.o (zmluva účinná od 10.2.2015 ) 1x Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 15.07.2015 Faktúra
1378/2015 za vodné a stočné, jún 2015 a zrážky za obdobie 4.-6.2015 podľa objektov, na základe zmluvy č. 408/08/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 10 544,63 € 15.07.2015 Faktúra
1379/2015*4190 za dodávku elektriny za jún 2015, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 1 889,48 € 15.07.2015 Faktúra
1379/2015*4191 preddavky na dodávku elektriny za obdobie 8/2015, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 7 236,00 € 15.07.2015 Faktúra
1379/2015*4192 za dodávku elektriny za jún 2015, MMB, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 766,07 € 15.07.2015 Faktúra
1379/2015*4193 za dodávku elektriny za jún 2015, ZŠ V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 36,74 € 15.07.2015 Faktúra
1379/2015*4194 za preddavky na dodávku elektriny, na obdobie 8/2015, ZŠ V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 597,00 € 15.07.2015 Faktúra
610050999,1500258,20 faktury zverejnene 6105099.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 13.07.2015 Faktúra
1363/2015 na základe havarijného stavu oprava kanalizácie v lapači tukov, MŠ, Spartakovská 10, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 651,60 € 13.07.2015 Faktúra
1354*4183 Faktúra (prijatá dňa 10.07.2015) za pristavenie/ odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu v nami spravovanom objekte ZOS, Hospodárska 62 Trnava, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. 31449697 72,81 € 13.07.2015 Faktúra
1355*4184 Faktúra (prijatá dňa 10.07.2015) za pristavenie/ odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu v nami spravovanom objekte ZŠ v Jame 3 Trnava, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. 31449697 177,34 € 13.07.2015 Faktúra
1351/2015 aktualizácia informačného systému, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Gepard s.r.o. 402,60 € 10.07.2015 Faktúra
1356/2015 oprava vonkajšieho schodiska a prístupového chodníka k schodisku, MP, detská časť, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 5 474,27 € 10.07.2015 Faktúra
*4178 objednavka 2472015.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 10.07.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka