Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16652
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1*5240 | Fa. zo dňa 4.1.2016-chladnička. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CKD market | 36232017 | 149,00 € | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 2*5242 | Fa. zo dňa 4.1.2016-chladničky. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CKD market | 36232017 | 416,00 € | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 3*5243 | Fa. zo dňa 4.1.2016 ( zmluva zo dňa 25.3.2006). | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 100,60 € | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 4*5244 | Fa. zo dňa 4.1.2016-20x( zmluva zo dňa 12.11.2008). | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko,a.s. | 17639760 | 279,42 € | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 2419*5228 | Fa. zo dňa 30.12.015-Hospodárska 62,COB. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 581,53 € | 04.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 2420*5229 | Fa. zo dňa 30.12.015-MIK s.r.o., ZOS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 884,58 € | 04.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 2421*5233 | Fa. zo dňa 30.12.2015-ZOS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 288,86 € | 04.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 2422*5235 | Fa. zo dňa 30.12.015-COB. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 103,34 € | 04.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 2423*5237 | Fa. zo dňa 30.12.015-ZOS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 7,71 € | 04.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 42491*5448 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, január 2016, zmluva z 14.7.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 302,00 € | 04.01.2016 | Faktúra | |||||||
| Z201518295_Z | Kúpna zmluva | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 0,00 € | 04.01.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 04.01.2016 | 37 | Zmluva | |||
| *4990 | Dodatok č. l k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 01.02.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 47 | Zmluva | ||||||
| *5219 | Zmluva o dodávke a odbere tepla pre rok 2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 0,00 € | 30.12.2015 | 31.12.2016 | 30.12.2015 | 37 | Zmluva | ||||
| 320 | Zmluva o nájme | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | D.K.B.A. s.r.o. | 0,00 € | 30.12.2015 | 30.12.2015 | 37 | Zmluva | |||||
| *5434 | Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 0,00 € | 30.12.2015 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 30.12.2015 | 37 | Zmluva | |||
| Z201540956_Z | Nákup automatických pračiek s certifikátom na profesionálne použitie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ivan Hoferica LIMAR | 17639760 | 0,00 € | 29.12.2015 | 29.12.2015 | 29.12.2015 | 29.12.2015 | 47 | Zmluva | ||
| 2394/2015 | plastová lavica 4-miestna, modrý plast, konštrukcia sivá, MP, Starohájska 2, Trnava - 25ks | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Nábytok R studio, s.r.o. | 4 320,00 € | 29.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2415/2015 | zabezpečenie strážnej služby na objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | 5 051,76 € | 29.12.2015 | Faktúra | |||||||
| *5221 | Pokladničné bloky ,platené v hotovosti | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||||
| 2411/2015 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 120,96 € | 29.12.2015 | Faktúra |