Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16652
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 485 | Obj. zo dňa 21.12.2015-občerstvenie - DC Modranka,30.12.2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pivo-Limo, Beáta Rašlíková | 343,29 € | 22.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 486 | Obj. zo dňa 21.12.015-občerstvenie DC Hospodárska 35, 28.12.2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková-Pivo-Limo | 161,00 € | 22.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 487 | Obj. zo dňa 22.12.015-tonery na sklad. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Emil Holeš - KH Technik | 31,80 € | 22.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 488 | Obj. zo dňa 22.12.2015-pečiatky na sklad. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH-REPRO | 675,00 € | 22.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| *5181 | obj.489.zverejnená 22.12.2015,os ckd market.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 22.12.2015 | NULL | Objednávka | |||||||
| 13-003-2015 | Zmluva o nájme obytnej miestnosti | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 22.12.2015 | 18.12.2015 | 18.03.2016 | 22.12.2015 | 43 | Zmluva | ||||
| Z201541533_Z | Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ASANARATES s.r.o. | 36606693 | 0,00 € | 22.12.2015 | 07.01.2016 | 06.01.2017 | 22.12.2015 | 43 | Zmluva | ||
| Z201541338_Z | Kúpna zmluva č. Z201541338 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga, TSV Papier | 32627211 | 0,00 € | 22.12.2015 | 04.01.2016 | 03.01.2017 | 22.12.2015 | 43 | Zmluva | ||
| Z201540803_Z | Kúpna zmluva | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková - Pivo-Limo | 33559520 | 0,00 € | 21.12.2015 | 24.12.2015 | 23.12.2016 | 21.12.2015 | 43 | Zmluva | ||
| *5138 | milan Čeman 082015.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 21.12.2015 | NULL | Objednávka | |||||||
| 2336/2015 | Elektrická polohovateľna postel | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vitizion Crowell spol.s.r.o. | 48214400 | 1 430,00 € | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2339/2015 | Fakturacia dodavka tovaru | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CKD Market | 36232017 | 141,68 € | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2340/2015 | Dodavka tovaru Tel LG 32LF561V | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CKD Market | 36232017 | 698,00 € | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2337/2015 | Stavebné opravy podla DL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFFER s.r.o | 36266027 | 14 998,26 € | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2334/2015 | Prenajom plavaren Zátvor | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ST a SZ Mesta Trnava | 598135 | 82,96 € | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2346/2015 | Dodanie tovaru na zaklade zmluvy zo dňa 25.4.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Križanova VO OZ | 4355811 | 260,35 € | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2335/2015 | Stavebné úpravy podla DL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFFER s.r.o | 36266027 | 2 994,00 € | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2332/2015 | Citroen Jumper tt 140 CC | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM | 34113053 | 223,12 € | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2341/2015 | Faktura za dodavku tovaru | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CKD Market | 36232017 | 325,10 € | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2342/2015 | copy print.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Copy Print s.r.o | 453101106 | 21,13 € | 21.12.2015 | Faktúra |