*4135 |
Objednávka zverejnená 1.7.2015,OS
Démos trade,s.r.o.-sklad. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
142,03 € |
01.07.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*4137 |
Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
01.07.2015 |
29.06.2015 |
31.10.2015 |
01.07.2015 |
43 |
|
Zmluva |
*4131 |
Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 30.6.2015,OS
Ladislav Herzig-Poľovníctvo a Sagitarius,s.r.o.-pomôcky na Pochod zdravia seniorov,Slovnaft,a.s.3x, Bárdi auto Slovakia,s.r.o., Mountfield Sk,s.r.o.,Sobras Weld,s.r.o.-lanko, Lestra,s.r.o.-hn |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
69,63 € |
30.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1248/2015 |
mesačná zálohová platba za pitnú vodu-SV, za jún 2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava,na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
610,61 € |
30.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1249/2015 |
mesačná zálohová platba za TÚV, za jún 2015, podľa odberných miest,na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
843,97 € |
30.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4127 |
Faktúry zverejnené 29.6.2015,OS
J.Hutár-autodoprava,DC Clementisa (zmluva účinná od 23.10.2014), Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015) 3x,
Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 5.6.2015)2x,
MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015)3x,
KON-RAD sp |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 320,05 € |
29.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1230/2015 |
vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru Limbova 11, Trnava, za obdobie roku 2014, na základe zmluvy z 11.2.2009. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
-2 684,74 € |
29.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1231/2015 |
vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru Hospodárska 35, Trnava, za obdobie roku 2014,na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
-1 524,91 € |
29.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1232/2015 |
vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru Mozartova 10, Trnava, za obdobie roku 2014,na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
2 472,97 € |
29.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1216/2015 |
oprava kanalizácie v priestoroch Rontgen, s.r.o., MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Pavol Šurina |
|
|
1 195,96 € |
26.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1217/2015 |
oprava ústredného kúrenia v objekte V jame č. 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Pavol Šurina |
|
|
1 019,59 € |
26.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1218/2015 |
opravy kovových feál stropov, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
19 994,46 € |
26.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1219/2015 |
vybudovanie chladiaceho boxu, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
RIGSTAV, spol. s r.o. |
|
|
19 998,00 € |
26.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4121 |
Objednávky zverejnené 26.6.2015,OS
EZAMED s.r.o.-zdravotnícke potreby,L.Minarovič-pracovné
oblečenie,J.Hutár-autodoprava-DC kopánka, Ing.Baluška-BALU, NETA s.r.o.-13ks sít na okná. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
952,81 € |
26.06.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*4116 |
Objednávky zverejnené 25.6.2015,OS
VAŠA Slovensko,spol.s.r.o.-stravné lístky 3100ks,
J.Hutár-autodoprava, DC Kopánka. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
10 230,00 € |
25.06.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
235/2015 |
vypracovanie energetického auditu pre objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ing. Miroslav Gajdoš, Partner Services, s.r.o. |
|
|
1 940,00 € |
25.06.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
236/2015 |
vypracovanie energetického auditu pre objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ing. Miroslav Gajdoš, Partner Services, s.r.o. |
|
|
830,00 € |
25.06.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
237/2015 |
vypracovanie energetického auditu pre objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 26-28, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ing. Miroslav Gajdoš, Partner Services, s.r.o. |
|
|
790,00 € |
25.06.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*4115 |
Faktúry zverejnené 25.6.2015,OS
Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 5.6.2015)4x,
KON-RAD spol.s.r.o.( zmluva účinná od 23.3.2015),
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)4x,
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)6x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 502,19 € |
25.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4109 |
Faktúry zverejnené 24.6.2015,OS
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015),
Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006)
Copy Print,s.r.o.(zmluva zo dňa 16.11.2010),
Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná od 3.7.2014) 2x,
KON-RAD spol.s.r.o.(zmlu |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 534,01 € |
24.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |