Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17016

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
258/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 193,04 € 10.02.2016 Faktúra
259/2016 fa 259 zverejnená 10.2.2016.demifood.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 125,56 € 10.02.2016 Faktúra
266/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 64,50 € 10.02.2016 Faktúra
268/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36245321 489,24 € 10.02.2016 Faktúra
267/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 281,76 € 10.02.2016 Faktúra
271/2016 presklená predeľovacia hliníková stena, suterén, MP, Starohájska 2, Trnava. Suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 2 080,72 € 10.02.2016 Faktúra
272/2016 opravy povrchov maľby, sokle, úprava slaboprúdových rozvodov v plastových žľaboch, chodba na prízemí, V jame 3, Trnava. Suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 3 661,05 € 10.02.2016 Faktúra
277/2016 Odborné prehliadky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Inteles s.r.o 46428283 1 500,00 € 10.02.2016 Faktúra
279/216 Výpočtová technika Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 EkonTrio, spol. s r.o 36240052 503,00 € 10.02.2016 Faktúra
278/2016 Oprava C.Jumper TT 140 CC Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM 34113053 173,46 € 10.02.2016 Faktúra
270/2016 Občerstvenie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pivo - Limo 3355 115,52 € 10.02.2016 Faktúra
264/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Kon -Rad 6841 323,80 € 10.02.2016 Faktúra
263/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Kon -Rad 6841 320,92 € 10.02.2016 Faktúra
262/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Kon -Rad 684104 160,20 € 10.02.2016 Faktúra
273/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 57,84 € 10.02.2016 Faktúra
269/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood S.r.o 36324124 681,40 € 10.02.2016 Faktúra
274/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 57,84 € 10.02.2016 Faktúra
42016031*5570 Faktúra (prijatá dňa 10.02.2016) za: - obhliadku závady - vyčistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením V nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C Trnava, z dôvodu havárie a na základe cenovej ponuky z dň Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel 35710357 242,06 € 10.02.2016 Faktúra
276/2016 za služby pevnej siete, január 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 803,09 € 10.02.2016 Faktúra
29/2016 Výpočtová technika Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 EkonTrio, spol. s r.o 503,00 € 10.02.2016 JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ Objednávka