Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16652

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2393a/2015 zálohová platba za TÚV za december 2015, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 1 030,29 € 23.12.2015 Faktúra
2348/2015 Dodanie tovaru Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CKD Market 36232017 538,84 € 22.12.2015 Faktúra
2347/2015 Dodanie materialu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demos trade s.r.o 36439851 243,41 € 22.12.2015 Faktúra
2350/2015 čistenie strešných zvodov v objekte Čajkovského 55, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 1 493,62 € 22.12.2015 Faktúra
2351/2015 opravu a murárske práce v bloku F, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 3 999,89 € 22.12.2015 Faktúra
2352/2015 oprava havarijného stavu vodovodnej prípojky, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pavol Šurina 5 998,58 € 22.12.2015 Faktúra
2353/2015 oprava a výmena okenných výplní, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Luboš Fabian - KP 9 987,00 € 22.12.2015 Faktúra
2355/2015 žaluzie interiérové 58ks Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ProfiOKNO spol. s r.o. 1 251,76 € 22.12.2015 Faktúra
2354*5173 Faktúra (prijatá dňa 22.12.2015) za opravu kovania plastových balkónových dverí v byte č. 39/E, p. Skalnická, v napi spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava, na základe cenovej ponuky z dňa 15.12.2015 . Termín: Ihneď Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík 36251372 48,00 € 22.12.2015 Faktúra
2358/2015 Dodanie materialu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TatraChema a.s. 31434193 909,70 € 22.12.2015 Faktúra
2357/2015 Vestníky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Poradca podnikateľa s.r.o 315925030 0,00 € 22.12.2015 Faktúra
2356/2015 Palivo Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft ,a.s. 31322823 108,63 € 22.12.2015 Faktúra
2371/2015 Fakturacia nabytok Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 B2Bpartner s.r.o 44413167 1 123,20 € 22.12.2015 Faktúra
2370/2015 Fakturacia nábytok Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 B2Bpartner s.r.o 44413167 633,60 € 22.12.2015 Faktúra
2369/2015 fakturacia nábytok Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 B2Bpartner s.r.o 44413167 783,60 € 22.12.2015 Faktúra
2368/2015 Toner HP Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Emil Holeš - KH TECHNIK 22695389 31,80 € 22.12.2015 Faktúra
2367/2015 Dodavka materialu . skrutka ,lepidlo , Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota 30730937 61,49 € 22.12.2015 Faktúra
2366/2015 Fakturácia materiálu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota 30730937 1 253,18 € 22.12.2015 Faktúra
2365/2015 Fakturácia tovaru Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota 30730937 609,29 € 22.12.2015 Faktúra
*5186 hudec 2364.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 22.12.2015 Faktúra