Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15696
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*4057 | Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 12.06.2015 | 09.06.2015 | 31.10.2015 | 12.06.2015 | 43 | Zmluva | ||||
*4058 | Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 12.06.2015 | 09.06.2015 | 31.10.2015 | 12.06.2015 | 43 | Zmluva | ||||
*4054 | Faktúry zverejnené 11.6.2015,OS Orange 9x/zmluva zo dňa 12.11.2008/, Intes Trnava spol.s.r.o./obj.č.193/015/,Ľ.Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2015/, Demifood spol.s.r.o.3x/zmluva účinná od 5.6.2015/, MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 350,21 € | 11.06.2015 | Faktúra | ||||||||
*4048 | Faktúry zverejnené 10.6.2015,OS Ľ.Križanová-OZ 2x/zmluva účinná od 25.4.2015/, J.Hutár-preprava,3.6.2015-DC KJS/zmluva účinná od 23.1.2014/, Tibor Varga TSV Papier/zmluva účinná od 24.9.2014/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 669,22 € | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||||
*4049 | Objednávky zverejnené 10.6.2015,OS Lukáš Minarovič-pracovné oblečenie-DJ Hodžova, Jozef Hutár-doprava, DC Hospodárska 35, Mário Malatinský-Riko-poštové poukážky, Ing.Miroslav Mauer-Daňové poradenstvo. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 264,98 € | 10.06.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
204/2015 | oprava ústred. kúrenia, V jame č. 3,Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Šurina | 1 019,61 € | 10.06.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
205/2015 | aktualizácia informačného systému, MP,Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gepard s.r.o. | 410,00 € | 10.06.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
206/2015 | oprava kanalizácie v priestoroch Rontgen, s.r.o., MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Šurina | 1 195,97 € | 10.06.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
209 | Objednávka (vystavená dňa 09.06.2015) na opravu vodovodu (stúpačky), z dôvodu havárie, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/ D Trnavam v byte č. 18, na základe cenovej ponuky z dňa 02.06.2015 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľudovít Hanšút | 1 189,62 € | 10.06.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
42235 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 09.06.2015 | 11.06.2015 | 31.05.2018 | 09.06.2015 | 43 | Zmluva | ||||
*4104 | Zmluva o uverejnení inzercie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MEDIATEL spol. s r.o. | 0,00 € | 09.06.2015 | 09.06.2015 | 08.06.2016 | 09.06.2015 | 37 | Zmluva | |||
*4046 | Výzva na uhradenie servisného poplatku za dekódovaciu kartu Skylink č. 42732884814 . Servisný poplatok bude uhradený na obdobie 2 rokov za cenu 54,00 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Skylink®, M7 Group S.A. | 54,00 € | 09.06.2015 | Faktúra | |||||||
1090/2015*4041 | za služby pevnej siete, máj 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 1 398,54 € | 08.06.2015 | Faktúra | |||||||
1090/2015*4042 | za služby pevnej siete, máj 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 17,88 € | 08.06.2015 | Faktúra | |||||||
*4043 | Faktúry zverejnené 8.6.2015,OS Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/,KON-RAD spol.s.r.o./zmluva účinná od 23.3.2015/,MIK s.r.o.3x /zmluva účinná od 10.2.2015/, Tatra Soft Group s.r.o., /zmluva účinná od 29.1.2014/, Ľ.Križanová-OZ 4x /zmluva účinná od 2 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 1 889,54 € | 08.06.2015 | Faktúra | ||||||||
200/2015 | na základe havarijného stavu oprava vodovodu v detskom pavilóne, 2.posch., MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Šurina | 1 193,99 € | 08.06.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
201/2015 | Príspevková organizácia mesta Trnava objednáva na likvidáciu kompost. odpadu veľký kontajner 30 m3 na haluzovinu, lístie a trávu + nakládka, pre objekt ZŠ V jame 3, Trnava na stredu 10.06.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. | 150,00 € | 08.06.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
199/2015 | opravy kovových feál stropov, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 19 995,00 € | 05.06.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
1036/2015 | strážna služba a ochrana objektu MP,Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | 4 895,52 € | 05.06.2015 | Faktúra | |||||||
1037/2015 | za opakovanú dodávku elektriny, jún 2015, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 32,00 € | 05.06.2015 | Faktúra |