Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17016
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183/2016 | za opakovanú dodávku zemného plynu, február 2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 6 540,00 € | 03.02.2016 | Faktúra | |||||||
| 184/2016 | Seminár ROČNÉ ZUČTOVANIE | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Agentura HERA | 35404931 | 35,00 € | 03.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 171/2016 | Publikácie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | AJFA+AVIS s.r.o | 31602436 | 49,50 € | 03.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 181/2016 | Občerstenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pivo - Limo | 33559520 | 309,60 € | 03.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 180/2016 | Občerstvenie pre DC | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pivo - Limo | 33559520 | 305,99 € | 03.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 179/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 88,94 € | 03.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 178/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Križanova VO OZ | 4355811 | 267,12 € | 03.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 157/2016 | El. spotrebný materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimir Kopun | 1174106 | 287,17 € | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 168/2016*5438 | Prenájom Klubu dôchodcov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Katolicka jednota Slovenska | 300,00 € | 02.02.2016 | Faktúra | |||||||
| 167/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 329,10 € | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 97/2016*5440 | úhrady predavkov za spotrebu energii | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFFE Trnava s.r.o | 36277215 | 730,09 € | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 95/2016*5441 | úhrady predavkov za spotrebu energii | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFFE Trnava s.r.o | 36277215 | 191,75 € | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 160/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Križanova VO OZ | 4355811 | 358,80 € | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 165/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 1 079,43 € | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 166/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Križanova VO OZ | 4355811 | 83,40 € | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 96/2016*5445 | úhrady predavkov za spotrebu energii | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFFE Trnava s.r.o | 36277215 | 184,01 € | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 164/2016 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vasa Slovensko s.r.o | 35683813 | 7 590,00 € | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 161/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 78,78 € | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 172/2016 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, február 2016, zmluva z 14.7.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 302,00 € | 02.02.2016 | Faktúra | |||||||
| 170/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft ,a.s. | 31322832 | 124,94 € | 02.02.2016 | Faktúra |