Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15696

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
*4057 Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 12.06.2015 09.06.2015 31.10.2015 12.06.2015 43 Zmluva
*4058 Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 12.06.2015 09.06.2015 31.10.2015 12.06.2015 43 Zmluva
*4054 Faktúry zverejnené 11.6.2015,OS Orange 9x/zmluva zo dňa 12.11.2008/, Intes Trnava spol.s.r.o./obj.č.193/015/,Ľ.Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2015/, Demifood spol.s.r.o.3x/zmluva účinná od 5.6.2015/, MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 350,21 € 11.06.2015 Faktúra
*4048 Faktúry zverejnené 10.6.2015,OS Ľ.Križanová-OZ 2x/zmluva účinná od 25.4.2015/, J.Hutár-preprava,3.6.2015-DC KJS/zmluva účinná od 23.1.2014/, Tibor Varga TSV Papier/zmluva účinná od 24.9.2014/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 669,22 € 10.06.2015 Faktúra
*4049 Objednávky zverejnené 10.6.2015,OS Lukáš Minarovič-pracovné oblečenie-DJ Hodžova, Jozef Hutár-doprava, DC Hospodárska 35, Mário Malatinský-Riko-poštové poukážky, Ing.Miroslav Mauer-Daňové poradenstvo. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 264,98 € 10.06.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
204/2015 oprava ústred. kúrenia, V jame č. 3,Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pavol Šurina 1 019,61 € 10.06.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
205/2015 aktualizácia informačného systému, MP,Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Gepard s.r.o. 410,00 € 10.06.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
206/2015 oprava kanalizácie v priestoroch Rontgen, s.r.o., MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pavol Šurina 1 195,97 € 10.06.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
209 Objednávka (vystavená dňa 09.06.2015) na opravu vodovodu (stúpačky), z dôvodu havárie, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/ D Trnavam v byte č. 18, na základe cenovej ponuky z dňa 02.06.2015 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľudovít Hanšút 1 189,62 € 10.06.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
42235 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 09.06.2015 11.06.2015 31.05.2018 09.06.2015 43 Zmluva
*4104 Zmluva o uverejnení inzercie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MEDIATEL spol. s r.o. 0,00 € 09.06.2015 09.06.2015 08.06.2016 09.06.2015 37 Zmluva
*4046 Výzva na uhradenie servisného poplatku za dekódovaciu kartu Skylink č. 42732884814 . Servisný poplatok bude uhradený na obdobie 2 rokov za cenu 54,00 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Skylink®, M7 Group S.A. 54,00 € 09.06.2015 Faktúra
1090/2015*4041 za služby pevnej siete, máj 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 1 398,54 € 08.06.2015 Faktúra
1090/2015*4042 za služby pevnej siete, máj 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 17,88 € 08.06.2015 Faktúra
*4043 Faktúry zverejnené 8.6.2015,OS Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/,KON-RAD spol.s.r.o./zmluva účinná od 23.3.2015/,MIK s.r.o.3x /zmluva účinná od 10.2.2015/, Tatra Soft Group s.r.o., /zmluva účinná od 29.1.2014/, Ľ.Križanová-OZ 4x /zmluva účinná od 2 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 889,54 € 08.06.2015 Faktúra
200/2015 na základe havarijného stavu oprava vodovodu v detskom pavilóne, 2.posch., MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pavol Šurina 1 193,99 € 08.06.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
201/2015 Príspevková organizácia mesta Trnava objednáva na likvidáciu kompost. odpadu veľký kontajner 30 m3 na haluzovinu, lístie a trávu + nakládka, pre objekt ZŠ V jame 3, Trnava na stredu 10.06.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. 150,00 € 08.06.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
199/2015 opravy kovových feál stropov, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 19 995,00 € 05.06.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
1036/2015 strážna služba a ochrana objektu MP,Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. 4 895,52 € 05.06.2015 Faktúra
1037/2015 za opakovanú dodávku elektriny, jún 2015, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 32,00 € 05.06.2015 Faktúra