Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15732
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217/2015 | vypracovanie energetického auditu pre objekt Detské jasle, Hodžova 38, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Miroslav Gajdoš, Partner Services, s.r.o. | 965,00 € | 16.06.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
218/2015 | vypracovanie energetického auditu pre objekt Materská škola, Spartakovská 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Miroslav Gajdoš, Partner Services, s.r.o. | 825,00 € | 16.06.2015 | Objednávka | |||||||
*4060 | Objednávka zverejnená 15.6.2015,OS J.Hutár-autodoprava-DC Beethovenová 20,25.6.2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 15.06.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
*4068 | Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 15.06.2015 | 15.06.2015 | 30.09.2015 | 15.06.2015 | 43 | Zmluva | ||||
*4071 | Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 15.06.2015 | 09.06.2015 | 30.11.2015 | 15.06.2015 | 43 | Zmluva | ||||
*4072 | Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 15.06.2015 | 15.06.2015 | 15.12.2015 | 15.06.2015 | 43 | Zmluva | ||||
*4059 | Faktúry zverejnené 15.6.2015,OS Neka Trade spol.s.r.o.(zmluva účinná od 10.12.2014)2x, Emil Holeš-KH Technik(zmluva účinná od 3.12.2014), Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 5.6.2015(2x, MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)2x, Auto Frim spol.s | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 1 579,43 € | 15.06.2015 | Faktúra | ||||||||
1119/2015 | za vodné a stočné , odberné miesto Dedinská 9, Trnava, obdobie 1.3.2015 - 31.5.2015, na základe zmluvy č. 408/08/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 30,31 € | 15.06.2015 | Faktúra | |||||||
1118/2015 | za vodné a stočné, podľa objektov, obdobie 1.3.2015-31.5.2015, na základe zmluvy č. 408/08/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 5 113,26 € | 15.06.2015 | Faktúra | |||||||
1117/2015*4063 | za dodávku elektriny, máj 2015, odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 1 230,44 € | 15.06.2015 | Faktúra | |||||||
1117/2015*4064 | preddavky na budúce obdobie 7/2015, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 7 236,00 € | 15.06.2015 | Faktúra | |||||||
1117/2015*4065 | za dodávku elektriny, máj 2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 802,03 € | 15.06.2015 | Faktúra | |||||||
1117/2015*4066 | za dodávku elektriny, máj 2015, ZŠ V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 233,45 € | 15.06.2015 | Faktúra | |||||||
1117/2015*4067 | preddavky na budúce obdobie 7/2015, ZŠ V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 597,00 € | 15.06.2015 | Faktúra | |||||||
1100/2015 | za odber tepla na podklade zmluvy o dodávke tepla a teplej vody za máj 2015 podľa odberných miest, na základe zmluvy z 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 31 724,45 € | 12.06.2015 | Faktúra | |||||||
1105/2015 | zabezpečenie funkcie Pracovnej zdravotnej služby kategórie 1.-2., obdobie II.Q.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 240,00 € | 12.06.2015 | Faktúra | |||||||
*4057 | Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 12.06.2015 | 09.06.2015 | 31.10.2015 | 12.06.2015 | 43 | Zmluva | ||||
*4058 | Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 12.06.2015 | 09.06.2015 | 31.10.2015 | 12.06.2015 | 43 | Zmluva | ||||
*4054 | Faktúry zverejnené 11.6.2015,OS Orange 9x/zmluva zo dňa 12.11.2008/, Intes Trnava spol.s.r.o./obj.č.193/015/,Ľ.Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2015/, Demifood spol.s.r.o.3x/zmluva účinná od 5.6.2015/, MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 350,21 € | 11.06.2015 | Faktúra | ||||||||
*4048 | Faktúry zverejnené 10.6.2015,OS Ľ.Križanová-OZ 2x/zmluva účinná od 25.4.2015/, J.Hutár-preprava,3.6.2015-DC KJS/zmluva účinná od 23.1.2014/, Tibor Varga TSV Papier/zmluva účinná od 24.9.2014/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 669,22 € | 10.06.2015 | Faktúra |