Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15732

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
217/2015 vypracovanie energetického auditu pre objekt Detské jasle, Hodžova 38, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ing. Miroslav Gajdoš, Partner Services, s.r.o. 965,00 € 16.06.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
218/2015 vypracovanie energetického auditu pre objekt Materská škola, Spartakovská 10, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ing. Miroslav Gajdoš, Partner Services, s.r.o. 825,00 € 16.06.2015 Objednávka
*4060 Objednávka zverejnená 15.6.2015,OS J.Hutár-autodoprava-DC Beethovenová 20,25.6.2015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 15.06.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*4068 Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 15.06.2015 15.06.2015 30.09.2015 15.06.2015 43 Zmluva
*4071 Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 15.06.2015 09.06.2015 30.11.2015 15.06.2015 43 Zmluva
*4072 Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 15.06.2015 15.06.2015 15.12.2015 15.06.2015 43 Zmluva
*4059 Faktúry zverejnené 15.6.2015,OS Neka Trade spol.s.r.o.(zmluva účinná od 10.12.2014)2x, Emil Holeš-KH Technik(zmluva účinná od 3.12.2014), Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 5.6.2015(2x, MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)2x, Auto Frim spol.s Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 579,43 € 15.06.2015 Faktúra
1119/2015 za vodné a stočné , odberné miesto Dedinská 9, Trnava, obdobie 1.3.2015 - 31.5.2015, na základe zmluvy č. 408/08/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 30,31 € 15.06.2015 Faktúra
1118/2015 za vodné a stočné, podľa objektov, obdobie 1.3.2015-31.5.2015, na základe zmluvy č. 408/08/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 5 113,26 € 15.06.2015 Faktúra
1117/2015*4063 za dodávku elektriny, máj 2015, odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 1 230,44 € 15.06.2015 Faktúra
1117/2015*4064 preddavky na budúce obdobie 7/2015, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 7 236,00 € 15.06.2015 Faktúra
1117/2015*4065 za dodávku elektriny, máj 2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 802,03 € 15.06.2015 Faktúra
1117/2015*4066 za dodávku elektriny, máj 2015, ZŠ V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 233,45 € 15.06.2015 Faktúra
1117/2015*4067 preddavky na budúce obdobie 7/2015, ZŠ V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 597,00 € 15.06.2015 Faktúra
1100/2015 za odber tepla na podklade zmluvy o dodávke tepla a teplej vody za máj 2015 podľa odberných miest, na základe zmluvy z 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 31 724,45 € 12.06.2015 Faktúra
1105/2015 zabezpečenie funkcie Pracovnej zdravotnej služby kategórie 1.-2., obdobie II.Q.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 240,00 € 12.06.2015 Faktúra
*4057 Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 12.06.2015 09.06.2015 31.10.2015 12.06.2015 43 Zmluva
*4058 Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 12.06.2015 09.06.2015 31.10.2015 12.06.2015 43 Zmluva
*4054 Faktúry zverejnené 11.6.2015,OS Orange 9x/zmluva zo dňa 12.11.2008/, Intes Trnava spol.s.r.o./obj.č.193/015/,Ľ.Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2015/, Demifood spol.s.r.o.3x/zmluva účinná od 5.6.2015/, MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 350,21 € 11.06.2015 Faktúra
*4048 Faktúry zverejnené 10.6.2015,OS Ľ.Križanová-OZ 2x/zmluva účinná od 25.4.2015/, J.Hutár-preprava,3.6.2015-DC KJS/zmluva účinná od 23.1.2014/, Tibor Varga TSV Papier/zmluva účinná od 24.9.2014/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 669,22 € 10.06.2015 Faktúra