Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16652
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2281*5085 | Fa. zo dňa 15.12.015-obj.č.430,431,432,433/015, zverejnené 8.12.2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco - SLOVAKIA | 35958120 | 0,00 € | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 468 | Obj. zo dňa 15.12.2015-skrine na sklad. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | B2B Patner s.r.o. | 783,60 € | 16.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 470 | Objednávka (vystavená dňa 16.12.2015) na opravu kovania plastových balkónových dverí v byte č. 39/E, p. Skalnická, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava, na základe cenovej ponuky z dňa 15.12.2015. Termín: | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík | 48,00 € | 16.12.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 471/2015 | oprava a murárske práce v bloku F, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 4 000,00 € | 16.12.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 472/2015 | dodanie 2ks kotla Protherm KLOM 40, stacionárny, na zemný plyn a 1ks kotla Protherm Grizli KLO ECO, stacionárny, na zemný plyn | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELFE | 5 996,40 € | 16.12.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 465 | Obj. zo dňa 11.12.015- skriňa , oddelenie nebytových priestorov. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | B2B Patner s.r.o. | 134,40 € | 15.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 2260 | Zálohová faktúra č.201604545 zo dňa 14.12.015-SME týždeň. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Petit Press,a.s. | 35790253 | 195,00 € | 15.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | |||||
| 466/2015 | oprava izolácie potrubí TÚV a ÚK v suteréne MP, Starohájska č. 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stefer, s.r.o., Kapitulská 17, TT | 3 000,00 € | 15.12.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 2264*5054 | Fa. zo dňa 14.12.2015, OS-výťah, kuchyňa Clementisa 51. ( zmluva zo dňa 17.6.2013). | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT,spol.s.r.o. | 31419143 | 76,37 € | 15.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2267*5055 | Fa. zo dňa 14.12.015-kuchyňa Mozartova 10. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 1 359,95 € | 15.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2268*5056 | Fa. zo dňa 14.12.2015-kuchyňa Vl.Clementisa 51. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 1 529,24 € | 15.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2270*5058 | Vodné, stočné 1.9.-30.11, Dedinská 9, Trnava Modranka na základe zmluvy č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 47,64 € | 15.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2271*5059 | Vodné, stočné november podľa objektov na základe zmluvy č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 6 922,54 € | 15.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2272*5060 | za dodávku elektriny, november 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 541,12 € | 15.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2273*5061 | za dodávku elektriny, november 2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 876,36 € | 15.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2274*5062 | za dodávku elektriny, november 2015, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 1 596,65 € | 15.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2256*5045 | Fa. zo dňa 11.12.015-kuchyňa Vl.Clementisa 51. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 1 050,12 € | 14.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2258*5046 | Fa. zo dňa 11.12.015-počítače. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ekon Trio ,spol.s.r.o. | 36240052 | 2 796,00 € | 14.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2265/2015 | trojmesačná odborná prehliadka výťahov-4ks, v objekte V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 288,00 € | 14.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2266/2015 | polročná odborná prehliadka výťahu MB 100 v objekte MŠ, Spartakovská 10, Trnava, zmluva z 21.6.2010 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 54,76 € | 14.12.2015 | Faktúra |