Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15741

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
*3976 Faktúry zverejnené 19.5.2015,OS J.Hutár-doprava DC Hlavná 16.5.015(zmluva účinná od 23.10.2014), Tatrachema Trnava,(zmluva účinná od 26.9.2014) Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015), Auto Frim spol.s.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014), Demifood spo Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 327,35 € 19.05.2015 Faktúra
185/2015 vypracovanie energetického auditu pre objekt MMB, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ing. Miroslav Gajdoš, Partner Services, s.r.o. 995,00 € 19.05.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
181 Objednávka (vystavená dňa 15.05.2015) na dezinsekciu postrekom v nami spravovaných objektoch: - Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava - Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 44,96 € 18.05.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
182 Objednávka (vystavená dňa 15.05.2015) na deratizáciu nami spravovaných objektov za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 1 357,92 € 18.05.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3966 Faktúry zverejnené 18.5.2015,OS KON-RAD spol.s.r.o.-opravený doklad (zmluva účinná od 23.3.2015) 2x, Slovnaft,a.s. (zmluva účinná od 25.3.2006), Tibor Varga TSV (zmluva účinná od 24.9.2014), Pivo-Limo-občerstvenie DC Kopánka (zmluva účinná od 10.12.20 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 004,93 € 18.05.2015 Faktúra
934/2015 havarijný stav, čistenie kanalizácie v objekte MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 323,52 € 18.05.2015 Faktúra
935/2015 faktúra za vodné a stočné, apríl 2015, podľa objektov v správe SSS Trnava, na základe zmluvy č. 408/08/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 4 051,24 € 18.05.2015 Faktúra
936/2015*3969 vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, apríl 2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 751,61 € 18.05.2015 Faktúra
936/2015*3970 vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, apríl 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 231,10 € 18.05.2015 Faktúra
936/2015*3971 preddavky na obdobie 6/2015 za dodávku elektriny, ZŠ, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 597,00 € 18.05.2015 Faktúra
936/2015*3972 vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, apríl 2015, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 1 255,06 € 18.05.2015 Faktúra
936/2015*3973 preddavky na obdobie 6/2015 za dodávku elektriny, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 7 236,00 € 18.05.2015 Faktúra
*3964 Faktúry zverejnené 15.5.2015,OS Jaroslav Hudec-Domáce potreby (objednávka objednávka 23.4.2015)2x, MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015)4x, Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015) 2x, Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014), KON-RAD spo Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 532,62 € 15.05.2015 Faktúra
*3965 Faktúry zverejnené 13.5.2015,OS Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014)3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)3x, Senické a skal.pekárne,a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014)2x, MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015) 2x, Pivo-Limo,obče Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 260,61 € 15.05.2015 Faktúra
929*3961 Faktúra (prijatá dňa 14.05.2015) za dezinsekciu postrekom podľa rámcovej zmluvy o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 v nami spravovanom objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 43,56 € 14.05.2015 Faktúra
928/2015 oprava, periodický dielenský servis prenosných hasiacich prístrojov, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Oboril František 2 995,60 € 14.05.2015 Faktúra
911/2015 maliarske a natieračské práce, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 9 362,23 € 13.05.2015 Faktúra
179/2015 výmena okien na objekte Beethovenova ul., Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DOMALL s.r.o. 4 999,76 € 13.05.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
180/2015 oprava a údržba častí fasády na objekte Čajkovského ul., Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 1 666,69 € 13.05.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
42174 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 13.05.2015 14.05.2015 30.04.2018 13.05.2015 43 Zmluva