Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16670
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2221*4958 | Fa. zo dňa 7.12.015, Veľkoobchod OZ-ZOS,Hospodárska 62. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 459,36 € | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2222*4959 | Fa. zo dňa 7.12.015-ZOS,Hospodárska 62. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 31416306 | 71,18 € | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2223*4960 | Fa. zo dňa 7.12.015-ZOS Hospodárska 62. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 156,37 € | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2224*4961 | Fa. zo dňa 7.12.015-3 ks ,kalkulačka. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ekon Trio ,spol.s.r.o. | 36240052 | 189,00 € | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2216*4962 | Fa. zo dňa 7.12.015-Mikulášske balíčky. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Obchodný dom Jednota | 168921 | 336,00 € | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2225/2015 | faktúra za služby pevnej siete, V jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 17,88 € | 08.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2226/2015 | za dodávku tepla, november 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 612,02 € | 08.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2214*4966 | Faktúra (prijatá dňa 04.12.2015) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava, v mesiaci 11/2015. Na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 24,72 € | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2219*4967 | Faktúra (prijatá dňa 04.12.2015) za realizáciu prác - opravu a údržbu nami spravovaného objektu Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trava, na základe verejného obstarávania - elektronickej aukcie z dňa 12.11.2015 a v zhode s vysúťaženou víťaznou cenovou ponukou. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 12 276,00 € | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2233/2015 | za odber tepla a TÚV, za november 2015, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 36 075,24 € | 08.12.2015 | Faktúra | |||||||
| č. Z201539616_Z | Nákup čistiacich prostriedkov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TATRACHEMA VD Bulharská 40, 91702 Trnava, Slovenská republika | 31434193 | 0,00 € | 08.12.2015 | 08.12.2015 | 09.12.2015 | 08.12.2015 | 47 | Zmluva | ||
| 421 | Obj. zo dňa 2.12.2015-podlahové práce,Coburgova 24. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 5 031,20 € | 08.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | |||||
| 428 | Obj. zo dňa 7.12.015-material na sklad. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUEL,s.r.o. | 321,40 € | 08.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 431 | Obj. zo dňa 8.12.015-materiál na sklad. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco - SLOVAKIA | 397,21 € | 08.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 429 | Obj. zo dňa 7.12.015-občerstvenie, DC Beethovenová 20 na 29.12.2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pivo-Limo, Beáta Rašlíková | 134,19 € | 08.12.2015 | Objednávka | |||||||
| 430 | Obj. zo dňa 8.12.015-oddelenie nebytových priestorov. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco - SLOVAKIA | 144,98 € | 08.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 432 | Obj. zo dňa 8.12.015-oddelenie bytov. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco - SLOVAKIA | 73,88 € | 08.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 433 | Obj. zo dňa 8.12.015-mzdové a personálne oddelenie. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco - SLOVAKIA | 73,88 € | 08.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 420 | Objednávka (vystavená dňa 02.12.2015), na základe výsledku verejného obstarávania §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z., na opravu vodovodného potrubia a kanalizácie v objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava na základe vykonanej obhliadky a cenovej ponuky z | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Šurina | 3 202,93 € | 08.12.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 422 | Objednávka (vystavená dňa 02.12.2015), na základe výsledku verejného obstarávania §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z., na opravu ústredného kúrenia, ZTI a stavebné úpravy v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava na základe vykonanej obhliadky a | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Šurina | 4 930,70 € | 08.12.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka |