*3976 |
Faktúry zverejnené 19.5.2015,OS
J.Hutár-doprava DC Hlavná 16.5.015(zmluva účinná od 23.10.2014), Tatrachema Trnava,(zmluva účinná od 26.9.2014)
Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015),
Auto Frim spol.s.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014),
Demifood spo |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 327,35 € |
19.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
185/2015 |
vypracovanie energetického auditu pre objekt MMB, Vl. Clementisa 51, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ing. Miroslav Gajdoš, Partner Services, s.r.o. |
|
|
995,00 € |
19.05.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
181 |
Objednávka (vystavená dňa 15.05.2015) na dezinsekciu postrekom v nami spravovaných objektoch:
- Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava
- Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava
za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
|
|
44,96 € |
18.05.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
182 |
Objednávka (vystavená dňa 15.05.2015) na deratizáciu nami spravovaných objektov za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
|
|
1 357,92 € |
18.05.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*3966 |
Faktúry zverejnené 18.5.2015,OS
KON-RAD spol.s.r.o.-opravený doklad (zmluva účinná od 23.3.2015) 2x,
Slovnaft,a.s. (zmluva účinná od 25.3.2006),
Tibor Varga TSV (zmluva účinná od 24.9.2014),
Pivo-Limo-občerstvenie DC Kopánka (zmluva účinná od 10.12.20 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 004,93 € |
18.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
934/2015 |
havarijný stav, čistenie kanalizácie v objekte MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
|
|
323,52 € |
18.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
935/2015 |
faktúra za vodné a stočné, apríl 2015, podľa objektov v správe SSS Trnava, na základe zmluvy č. 408/08/TT |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
4 051,24 € |
18.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
936/2015*3969 |
vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, apríl 2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
751,61 € |
18.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
936/2015*3970 |
vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, apríl 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
231,10 € |
18.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
936/2015*3971 |
preddavky na obdobie 6/2015 za dodávku elektriny, ZŠ, V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
597,00 € |
18.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
936/2015*3972 |
vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, apríl 2015, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
1 255,06 € |
18.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
936/2015*3973 |
preddavky na obdobie 6/2015 za dodávku elektriny, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 236,00 € |
18.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3964 |
Faktúry zverejnené 15.5.2015,OS
Jaroslav Hudec-Domáce potreby (objednávka objednávka 23.4.2015)2x,
MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015)4x,
Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015) 2x,
Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014),
KON-RAD spo |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 532,62 € |
15.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3965 |
Faktúry zverejnené 13.5.2015,OS
Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014)3x,
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)3x,
Senické a skal.pekárne,a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014)2x,
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015) 2x,
Pivo-Limo,obče |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 260,61 € |
15.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
929*3961 |
Faktúra (prijatá dňa 14.05.2015) za dezinsekciu postrekom podľa rámcovej zmluvy o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 v nami spravovanom objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
43,56 € |
14.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
928/2015 |
oprava, periodický dielenský servis prenosných hasiacich prístrojov, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Oboril František |
|
|
2 995,60 € |
14.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
911/2015 |
maliarske a natieračské práce, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Tomáš Formanko |
|
|
9 362,23 € |
13.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
179/2015 |
výmena okien na objekte Beethovenova ul., Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
DOMALL s.r.o. |
|
|
4 999,76 € |
13.05.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
180/2015 |
oprava a údržba častí fasády na objekte Čajkovského ul., Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
1 666,69 € |
13.05.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
42174 |
Zmluva o nájme bytu |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
13.05.2015 |
14.05.2015 |
30.04.2018 |
13.05.2015 |
43 |
|
Zmluva |