Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15741

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
750/2015*3895 preddavok na dodávku elektrickej energie, apríl 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 597,00 € 22.04.2015 Faktúra
*3889 Faktúry zverejnené 21.4.2015,OS Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, Jutex Slovakia-koberec (obj. zo dňa 13.4.2014). Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 060,45 € 21.04.2015 Faktúra
*3890 Objednávky zverejnené 21.4.2015,OS J.Hutár-autodoprava DC Limbová 112x, Pivo-Limo,občerstvenie DC Limbová11. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 206,47 € 21.04.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
145/2015 oprava sociálnych zariadení, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pavol Šurina 19 978,28 € 21.04.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3883 Faktúry zverejnené 20.4.2015,OS Démos trade,s.r.o. (obj. zo dňa 14.4.2014),Vl.Kopún (zmluva účinná od 8.8.2014), Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná 4.6.2014) 4x, MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 3x, KON-RAD spol.s.r.o. (zmluva účinná od 23.3.201 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 524,60 € 20.04.2015 Faktúra
730/2015 prevedenie vonkajších odborných prehliadok tlakových nádob Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič - KASKY 852,00 € 20.04.2015 Faktúra
731*3885 Faktúra (prijatá dňa 20.04.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská Poliklinika, Starohájska 2 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 1 319,10 € 20.04.2015 Faktúra
732*3886 Faktúra (prijatá dňa 20.04.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 46,11 € 20.04.2015 Faktúra
733*3887 Faktúra (prijatá dňa 20.04.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa Coburgova 27 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 22,90 € 20.04.2015 Faktúra
734*3888 Faktúra (prijatá dňa 20.04.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa Coburgova 27 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 47,63 € 20.04.2015 Faktúra
711/2015*3876 preddavky- elektrina, za máj 2015, V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 597,00 € 17.04.2015 Faktúra
711/2015*3877 preddavky - elektrina, máj 2015, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 7 236,00 € 17.04.2015 Faktúra
*3878 Faktúry zverejnené 17.4.2015,OS Rezivo-obchod TT,s.r.o. (obj. zo dňa 14.4.2014), Účto Tatiana,s.r.o.-oprava roliet (obj. zo dňa 30.3.2014), Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014) 3x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 345,62 € 17.04.2015 Faktúra
717/2015 poplatok za vodné a stočné, marec 2015, objekt KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 10,32 € 17.04.2015 Faktúra
718/2015 poplatok za el. energiu, marec 2015, objekt KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 33,66 € 17.04.2015 Faktúra
719/2015 poplatok za plyn, marec 2015, objekt KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 199,85 € 17.04.2015 Faktúra
*3879 Objednávka zverejnená 17.4.2015,OS DC Clementisa -Deň matiek,občerstvenie. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 143,99 € 17.04.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3872 Faktúry zverejnené 16.4.2015,OS MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 5x, Senické a skalické pekárne,a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), KON-RAD spol.s.r.o. (zmluva účinná od 23.3.2015) 4x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 299,21 € 16.04.2015 Faktúra
711/2015*3873 vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, marec 2015, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 850,68 € 16.04.2015 Faktúra
711/2015*3874 vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, marec 2015, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 1 974,20 € 16.04.2015 Faktúra