750/2015*3895 |
preddavok na dodávku elektrickej energie, apríl 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
597,00 € |
22.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3889 |
Faktúry zverejnené 21.4.2015,OS
Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, Jutex Slovakia-koberec (obj. zo dňa 13.4.2014). |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 060,45 € |
21.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3890 |
Objednávky zverejnené 21.4.2015,OS
J.Hutár-autodoprava DC Limbová 112x,
Pivo-Limo,občerstvenie DC Limbová11. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
206,47 € |
21.04.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
145/2015 |
oprava sociálnych zariadení, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Pavol Šurina |
|
|
19 978,28 € |
21.04.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*3883 |
Faktúry zverejnené 20.4.2015,OS
Démos trade,s.r.o. (obj. zo dňa 14.4.2014),Vl.Kopún (zmluva účinná od 8.8.2014), Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná 4.6.2014) 4x,
MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 3x, KON-RAD spol.s.r.o. (zmluva účinná od 23.3.201 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 524,60 € |
20.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
730/2015 |
prevedenie vonkajších odborných prehliadok tlakových nádob |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ľuboš Masarovič - KASKY |
|
|
852,00 € |
20.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
731*3885 |
Faktúra (prijatá dňa 20.04.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská Poliklinika, Starohájska 2 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
1 319,10 € |
20.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
732*3886 |
Faktúra (prijatá dňa 20.04.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
46,11 € |
20.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
733*3887 |
Faktúra (prijatá dňa 20.04.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa Coburgova 27 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
22,90 € |
20.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
734*3888 |
Faktúra (prijatá dňa 20.04.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa Coburgova 27 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
47,63 € |
20.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
711/2015*3876 |
preddavky- elektrina, za máj 2015, V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
597,00 € |
17.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
711/2015*3877 |
preddavky - elektrina, máj 2015, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 236,00 € |
17.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3878 |
Faktúry zverejnené 17.4.2015,OS
Rezivo-obchod TT,s.r.o. (obj. zo dňa 14.4.2014), Účto Tatiana,s.r.o.-oprava roliet (obj. zo dňa 30.3.2014),
Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014) 3x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 345,62 € |
17.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
717/2015 |
poplatok za vodné a stočné, marec 2015, objekt KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
10,32 € |
17.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
718/2015 |
poplatok za el. energiu, marec 2015, objekt KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
33,66 € |
17.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
719/2015 |
poplatok za plyn, marec 2015, objekt KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
199,85 € |
17.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3879 |
Objednávka zverejnená 17.4.2015,OS
DC Clementisa -Deň matiek,občerstvenie. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
143,99 € |
17.04.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*3872 |
Faktúry zverejnené 16.4.2015,OS
MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 5x, Senické a skalické pekárne,a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x,
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), KON-RAD spol.s.r.o. (zmluva účinná od 23.3.2015) 4x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 299,21 € |
16.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
711/2015*3873 |
vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, marec 2015, Vl. Clementisa 51, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
850,68 € |
16.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
711/2015*3874 |
vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, marec 2015, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
1 974,20 € |
16.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |