Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15741

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
871/2015*3936 za opakovanú dodávku zemného plynu, máj 2015,podľa objektov v správe SSS Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 8 391,00 € 07.05.2015 Faktúra
*3937 Faktúry zverejnené 7.5.2015,OS MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015), Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015), Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014)3x, TatraSoftGroup s.r.o.(zmluva účinná od 28.1.2014) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 453,73 € 07.05.2015 Faktúra
840/2015 paušálna oprava výťahov, apríl 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS 146,87 € 06.05.2015 Faktúra
*3928 Faktúry zverejnené 6.5.2015,OS MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015), Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná od 3.7.2014)4x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)3x, Demifood.spol.s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014)2x, CKD market s.r.o Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 509,05 € 06.05.2015 Faktúra
*3929 Objednávka zverejnená 6.5.2015,OS Pivo-Limo,občerstvenie-DC Kopánka. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 182,96 € 06.05.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3921 Objednávky zverejnené 5.5.2015,OS CKD market-aut.práčka,Pivo-Limo,občerstvenie - DC Beethovenová,DC Hospodárska 35, Jozef Hutár-doprava DC Hospodárska 35. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 527,27 € 05.05.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3923 Objednávka zverejnená 5.5.2015,OS,2.časť Ekontrio spol.s.r.o.-J.Bottu2,Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 303,40 € 05.05.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3920 Faktúry zverejnené 5.5.2015,OS Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014), Ing.M. Majorová-školenie,(čislo faktúry 15400824) Auto FRIM spol.s.r.o.-oprava mot. vozidla(zmluva účinná od1.7.2014), Marcel Hanák-výmena skla DC, Slovnaft,a.s.(zmluva ú Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 912,99 € 05.05.2015 Faktúra
*3922 Faktúry zverejnené 5.5.2015,OS,2.časť VAŠA Slovensko,s.r.o.-stravné lístky(zmluva zo dňa 15.6.2005), Katolícka jednota Slovenska-nájom 5/2015,(zmluva zo dňa 1.2.2006) Jozef Hutár-preprava DC Kopánka.(zmluva účinná od 23.10.2014) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 7 121,15 € 05.05.2015 Faktúra
835/2015 Funkcia - technik PO, odborny pracovnik BOZP, maj 2015, na základe zmluvy z 14.7.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 302,00 € 05.05.2015 Faktúra
833/2015 Zabezpečenie stražnej služby v objekte Mestska poliklinika , apríl 2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. 4 737,60 € 05.05.2015 Faktúra
834/2015 za opakovanú dodávku elektriny, máj 2015, podľa objektov v správe SSS Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 3 394,00 € 05.05.2015 Faktúra
*3919 Faktúry zverejnené 4.5.2015,OS Tatrachema-Trnava (zmluva účinná od26.9.2014), Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015), Senické a skalicképekárne,a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014), ST a SZ trnava-plaváreň DC (zmluva účinná od 14.6.2004), KON-RAD Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 951,35 € 04.05.2015 Faktúra
*13139 Zmluva o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby pripojenie do siete internet Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-IT s.r.o. 44102771 0,00 € 01.05.2015 01.05.2015 47 Zmluva
*3998 Dodatok č. 4 k zmluve č. 165 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 30.04.2015 01.05.2015 30.04.2015 37 Zmluva
164/2015 opravy fasády vonkajších stien, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 19 888,38 € 30.04.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3916 Objednávka zverejnená 30.4.2015,OS Vaša Slovensko,spol.s.r.o.-stravné lístky. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 6 600,00 € 30.04.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3912 Faktúry zverejnené 30.4.2015,OS BT Dominiks.r.o.-navliečky,(objednávka zo dňa22.4.2015) Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)4x, KON-RAD (zmluva účinná od 23.3.2015) 3x, MIKs.r.o.( zmluva účinná od 10.2.2015)4x, Demifood,spol.s.r.o. (zmluva ú Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4 538,12 € 30.04.2015 Faktúra
*3914 Faktúra zverejnená 30.4.2015,OS Auto Frim spol.s.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014). Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 391,97 € 30.04.2015 Faktúra
*3915 Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 30.4.2015,OS parkovací lístok 2x,BEBI s.r.o.-nástenka,Lestra-CO s.r.o.- substrát ,Lukáš Minarovič-prac.odevy,Marcel Hanák-drôt, Techstav spol.s.r.o.,Pneusystém s.r.o.,Slovnaft,a.s.3x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 107,54 € 30.04.2015 Faktúra