Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16670
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201*4935 | Fa. zo dňa 4.12 015-kuchyňa SSS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 31416306 | 352,50 € | 04.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2202*4936 | Fa. zo dňa 4.12.015-Kuchyňa SSS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36631124 | 217,76 € | 04.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2203*4937 | Fa. zo dňa 4.12.015-kuchyňa SSS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36631124 | 288,96 € | 04.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2206/2015 | za prevedenie servisných prehliadok plyn. kotlov na objektoch | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľuboš Masarovič-KASKY | 400,00 € | 04.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2209/2015 | za predpokladaný odber elektriny za december 2015, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 32,00 € | 04.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2210/2015 | za predpokladaný odber elektriny za december 2015 podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 3 394,00 € | 04.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2211/2015 | zabezpečenie strážnej služby za november 2015, na objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | 4 888,80 € | 04.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2212/2015 | pravidelná odborná prehliadka výťahu IOTAB 630, november 2015, ZS, Mozartova 3, Trnava, zmluva z 16.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 191,56 € | 04.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2213/2015 | mazanie a odborné prehliadky výťahov, november 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 626,16 € | 04.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 423/2015 | oprava vstupnej automatickej otváracej rampy a priestorov vrátnice, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 10 000,00 € | 04.12.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 416*4912 | Obj. zo dňa 2.12.2015-tovar,stravovňa Mozartova 10. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec | 686,50 € | 03.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 417 | Obj. zo dňa 2.12.2015-koberce ,budova v Jame. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jutex Slovakia, s.r.o. | 91,08 € | 03.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 418 | Obj. zo dňa 2.12.2015-DC Kopánka na 17.12.2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková-Pivo-Limo | 184,60 € | 03.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 419 | Obj. zo dňa 2.12.2015-DC Limbova 11 na 29.12.2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková-Pivo-Limo | 206,90 € | 03.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 42357 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 03.12.2015 | 04.12.2015 | 30.11.2018 | 03.12.2015 | 43 | Zmluva | ||||
| 42288 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 03.12.2015 | 01.12.2015 | 03.12.2015 | 43 | Zmluva | |||||
| 42258 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 03.12.2015 | 01.12.2015 | 03.12.2015 | 43 | Zmluva | |||||
| *4921 | Zmluva o pripojení | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 0,00 € | 03.12.2015 | 03.12.2015 | 03.12.2015 | 37 | Zmluva | ||||
| *4922 | Zmluva o pripojení | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 0,00 € | 03.12.2015 | 03.12.2015 | 03.12.2015 | 37 | Zmluva | ||||
| 2185*4910 | Fa. zo dňa 2.12.2015-prac.oblečenie ZOS Hospodárska 62. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovič | 43617603 | 113,11 € | 03.12.2015 | Faktúra |