Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16652
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *4922 | Zmluva o pripojení | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 0,00 € | 03.12.2015 | 03.12.2015 | 03.12.2015 | 37 | Zmluva | ||||
| 2185*4910 | Fa. zo dňa 2.12.2015-prac.oblečenie ZOS Hospodárska 62. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovič | 43617603 | 113,11 € | 03.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2186*4911 | Fa. zo dňa 2.12.2015-Orange služ.telefóny-20x (zmluva zo dňa 12.11.2008). | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko,a.s. | 17639760 | 236,68 € | 03.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2191/2015 | paušálna oprava výťahov, november 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 20.3.2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS | 168,46 € | 03.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 262/2015 | Odkúpenie motorového vozidla-Citroen Jumpy z r.2002. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stredisko sociálnej starostlivosti | 17639760 | 1 062,00 € | 03.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2196/2015 | mesačná zálohová platba na množstvo TUV, za november 2015, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 942,62 € | 03.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2197/2015 | mesačná zálohová platba za pitnú vodu, za november 2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, č. zml. 215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 610,61 € | 03.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2195/2015 | oprava kanalizačnej prípojky LPT, objekt MŠ, Spartakovská 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 308,70 € | 03.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2180*4897 | Fa. zo dňa 1.12.015-Auto Frim-oprava 8 motorových vozidiel. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto Frim spol.s.r.o. | 34113053 | 990,41 € | 02.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2181*4898 | Fa. zo dňa 1.12.015-tonery 11ks | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Emil Holeš - KH Technik | 22695389 | 296,90 € | 02.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2182*4899 | Fa. zo dňa 1.12.015-toner | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Emil Holeš - KH Technik | 22695389 | 475,40 € | 02.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2183*4900 | Fa. zo dňa 2.12.015-kuchyňa Mozartova 10. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 1 023,04 € | 02.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2184*4901 | Fa. zo dňa 2.12.2015-kuchyňa Mozartova 10. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 1 519,56 € | 02.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2187/2015 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika Po a odborného pracovníka BOZP, december 2015, na základe zmluvy zo 14.7.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 302,00 € | 02.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2189/2015 | zabezpečenie funkcie PZS kategórie 1.-2., za obdobie 10.-12.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 240,00 € | 02.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2190/2015 | za opakovanú dodávku zemného plynu, december 2015, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 8 391,00 € | 02.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 411 | Obj. zo dňa 1.122015-doprava- DC Ľudová 14,9.12.2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | J.Hutár-autodoprava | 0,00 € | 02.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 412 | Obj. zo dňa 1.12.2015, doprava- DC Ľudová 14, 10.12.2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | J.Hutár-autodoprava | 0,00 € | 02.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 414*4904 | Obj.414 zo dňa 1.12.2015,doprava -DC Modranka 7.12.2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | J.Hutár-autodoprava | 33,80 € | 02.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 415/2015 | vykonanie disperzného náteru - umývateľný a dezinfikovateľný (antibakteriálny) stropov a stien, oprava a dezinfekcia chladiaceho zariadenia s príslušenstvom ozónovaním v Dome smútku, Kamenná cesta, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RIGSTAV, s.r.o. | 3 499,99 € | 02.12.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka |