Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17016

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2382/2015 Výmena plynového kotla Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Elfe Technické Zariadenia budov 33209308 2 462,15 € 28.12.2015 Faktúra
2376/2015 Pečiatky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Martin Hanič REPRO 43801528 675,00 € 28.12.2015 Faktúra
23789/2015 Vyregulovanie UK Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Firma ČERMAN 17702178 8 633,58 € 28.12.2015 Faktúra
2381/2015 Fakturácia za dopravu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár, 332117432 258,50 € 28.12.2015 Faktúra
2390/2015 Oprava auta Fabia TT 834 BI Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM 34113053 184,39 € 28.12.2015 Faktúra
2373/2015 Faktúra za potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demos trade s.r.o 36324124 142,91 € 28.12.2015 Faktúra
2375/2015 Fakturácia potravín Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 258,78 € 28.12.2015 Faktúra
2377/2015 Dodavka tovaru Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CKD Market 36232017 449,00 € 28.12.2015 Faktúra
2398/2015*5436 Stavebné opravy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFFER s.r.o 36266027 3 500,00 € 28.12.2015 Faktúra
2398/2015*5468 Stavebne opravy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFFER s.r.o 36266027 3 500,00 € 28.12.2015 Faktúra
490/2015 Zdravotnícky material Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Cimed s,r,o 52,37 € 28.12.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ Objednávka
491/2015 Stravné lístky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Vaša Slovensko s.r.o. 8 580,00 € 28.12.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ Objednávka
2359/2015 Dodanie tovaru na zaklade zmluvy zo dňa 25.4.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová -Veľkoobchod OZ 135,00 € 23.12.2015 Faktúra
2360/2015 Fakturácia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD, spol. s r.o. 1 187,47 € 23.12.2015 Faktúra
2361/2015 Fakturácia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD, spol. s r.o. 280,39 € 23.12.2015 Faktúra
2362/2015 Fakturácia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD, spol. s r.o. 171,38 € 23.12.2015 Faktúra
2363/2015 Faktura za dodavku potravin Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK, s.r.o. 1 507,03 € 23.12.2015 Faktúra
2387/2015 za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci december 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 597,00 € 23.12.2015 Faktúra
2388/2015 za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci december 2015, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 7 236,00 € 23.12.2015 Faktúra
2383/2015 za dodanie 2ks kotla Protherm KLOM 40 stacionárny, na zemný plyn, pre objekt Coburgova 24 a Hospodárska 62, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELFE - Technické zariadenia budov 2 904,00 € 23.12.2015 Faktúra