122/2015 |
Tv monitoring splaškovej a dažďovej kanalizácie, rádiodetekcia trasy, čistenie kanalizácie, MŠ, Spartakovská 10, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
|
|
1 193,89 € |
09.04.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*3851 |
Objednávky zverejnené 9.4.2015,OS
Marcel Hanák-sklenárstvo,DC Modranka,
RM Gastro-JAZ s.r.o.-dvojdrez. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
416,86 € |
09.04.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
657*3846 |
Faktúra (prijatá dňa 08.04.2015) za odborné prehliadky a mazanie výťahov na základe zmluvy č. 15/2014 z dňa 27.06.2014 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace: Január, Február a Marec 2015. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r. o. |
31419143 |
|
727,97 € |
09.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
671/2015*3847 |
telekomunikačné služby za marec 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 18.8.2005 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
1 432,76 € |
09.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
671/2015*3848 |
telekomunikačné služby za marec 2015, V jame č.3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
14,39 € |
09.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
672/2015 |
za dodávku tepla za marec 2015, SSS Trnava, Vl. Clementisa 51, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
566,36 € |
09.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3852 |
Faktúry zverejnené 9.4.2015,OS
MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 3x, BT Dominik s.r.o. (obj. zo dňa 20.3.2014), Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006),Demifood,spol.
s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 4x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.201 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 762,46 € |
09.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
655/2015 |
trojmesačná odborná prehliadka výťahov v objekte V jame č.3, Trnava za marec 2015 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
216,00 € |
08.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
656/2015 |
servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce - apríl 2015, na základe zmluvy z 14.7.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Peter Oboril |
|
|
302,00 € |
08.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
668/2015 |
za odber tepla podľa objektov v správe SSS Trnava za marec 2015, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
36 619,91 € |
08.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3845 |
Faktúry zverejnené 8.4.2015,OS
Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014),Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 5x, MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 4x, ELVYT,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 17.6.2013),Tibor Varga TSV Papier (zmluva účin |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 691,82 € |
08.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
638*3832 |
Faktúra (prijatá dňa 02.04.2015) za opravu základného zariadenia a vybavenia vytu č. 39/E, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F na základe cenovej ponuky z dňa 09.03.2015 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER, s.r.o. |
36266027 |
|
997,30 € |
07.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3833 |
Faktúra(prijatá dňa 02.04.2015) za opravu poškodenej (posprejovanej) fasády vonkajším náterom na objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 16.03.2015 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER, s.r.o. |
36266027 |
|
395,38 € |
07.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
646/2015*3836 |
za dodanie elektriny za obdobie apríl 2015 pre odberné miesto Coburgova 27, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
32,00 € |
07.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
646/2015*3837 |
za dodanie elektriny za apríl 2015 podľa odberných miest v správe SSS Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
3 394,00 € |
07.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
647/2015 |
paušálna oprava výťahov marec 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS |
|
|
79,67 € |
07.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
648/2015 |
zabezpečenie strážnej služby za marec 2015 na objekte MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. |
|
|
4 895,52 € |
07.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3841 |
Faktúry zverejnené 7.4.2015,OS
MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 2x, Senické a skalické pekárne,a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x, Pneusystem
TT s.r.o. (obj. zo dňa 24.3.2014), Ing.L.Baluška (zmluva účinná od 6.5.2014), TatraSoft Group s.r.o. (z |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 187,44 € |
07.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3840 |
Objednávka zverejnená 7.4.2015,OS
Emil Holeš-KH Technik,ZOS Hospodárska. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
26,99 € |
07.04.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
120/2015 |
opravy kopilitov vonkajších stien, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Domall, spol. s r.o. |
|
|
14 995,46 € |
02.04.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |