Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16652
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2136*4823 | Fa. zo dňa 20.11.2015-oprava mot.vozidla TT-762 DA | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto Frim spol.s.r.o. | 34113053 | 954,49 € | 24.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2138*4824 | Fa. zo dňa 23.11.2015-kuchyňa SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 1 168,22 € | 24.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2139*4826 | Fa. zo dňa 23.11.2015-kuchyňa SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 326,62 € | 24.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2137/2015 | dezinfekcia potrubia, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Michal Servátka Aquael M.S Servis | 282,00 € | 24.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 2150/2015 | za prijatý preddavok na dodávku el. energie v mesiaci november 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 597,00 € | 24.11.2015 | Faktúra | |||||||
| *4831 | za prijatý preddavok na dodávku el. energie v mesiaci november 2015, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 7 236,00 € | 24.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 389/2015 | oprava kanalizačnej prípojky LPT, MŠ, Spartakovská 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 308,70 € | 24.11.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 392/2015 | stavebné práce a oprava vodovodného potrubia, Okružná 20, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Šurina Pavol | 2 660,00 € | 24.11.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 390 | Obj. zo dňa 23.11.2015-rohože, Pol.Starohájska a Mozartova. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema,výrobné družstvo | 574,20 € | 24.11.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 394/2015 | výmena okenných výplní, MŠ, Spartakovská 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ProfiOKNO spol. s r.o. | 4 700,00 € | 24.11.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 395/2015 | maliarske a natieračské práce, MŠ, Spartakovská 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SOMIK, s.r.o. | 2 000,00 € | 24.11.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 393 | Objednávka (vystavená dňa 24.11.2015) na opravu kovania plastových balkónových dverí v byte č. 13/C, p. Macháčová, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava, na základe cenovej ponuky z dňa 23.11.2015 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík | 48,00 € | 24.11.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 391 | Objednávka (vystavená dňa 23.11.2015), na základe výsledku verejného obstarávania podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z., na hydraulické vyregulovanie ústredného kúrenia v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava v zhode a v rozsahu s projektovou dok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma ČEMAN - Čeman Milan | 8 996,40 € | 23.11.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 2135*4811 | Fa. zo dňa 20.11.2015,J.Hutár preprava DC Kopánka. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | J.Hutár-autodoprava | 33217432 | 174,00 € | 23.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2129*4803 | Fa. zo dňa 19.11.015-Mozartova 10 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 580,44 € | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2130*4804 | Fa. zo dňa 19.11.015-Mozartova 10. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 140,22 € | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2131*4805 | Fa. zo dňa 19.11.015- kuchyňa SSS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 250,51 € | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2132*4806 | Fa. zo dňa 19.11.015-kuchyňa SSS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 281,71 € | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2133*4807 | Faktúra (prijatá dňa 19.11.2015) za hydraulické vyregulovanie rozvodov vykurovacej sústavy v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v zhode a v rozsahu s projektovou dokumentáciou na základe cenovej ponuky z dňa 29.10.2015 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma ČEMAN - Čeman Milan | 17702178 | 2 356,79 € | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2134*4808 | Faktúra (prijatá dňa 19.11.2015) za hydraulické vyregulovanie rozvodov teplej vody v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v zhode a v rozsahu s projektovou dokumentáciou na základe cenovej ponuky z dňa 29.10.2015 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma ČEMAN - Čeman Milan | 17702178 | 2 765,23 € | 20.11.2015 | Faktúra |