711/2015*3875 |
vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, marec 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
416,09 € |
16.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3868 |
Faktúry zverejnené 15.4.2015,OS
TT-IT,s.r.o. (zmluva zo dňa 27.6.2011), MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015 ), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006 ), J.Hutár-preprava DC Limbová Trenčín (zmluva účinná |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 132,63 € |
15.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
705/2015 |
faktúra za vodné a stočné k 31.3.2015, na základe zmluvy č. 408/08/TT |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
10 338,32 € |
15.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3867 |
Objednávky zverejnené 15.4.2015,OS
J.Hutár-preprava DC Modranka,Mario Malatinský-Riko-poštová poukážka-odd.ubytovní,Tatrachema Trnava-opatrov.službe, BT Dominik s.r.o.-ZOS Hospodárska,
BT Dominik s.r.o.- opatrovateľská služba, Démos trade,s.r.o
-sklad, |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 722,79 € |
15.04.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
138/2015 |
maliarske a natieračské práce, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Tomáš Formanko |
|
|
9 362,23 € |
15.04.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
139/2015 |
dezinsekcia postrekom v objekte MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
|
|
1 319,10 € |
15.04.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
686/2015 |
dobropis zo zúčtovania ceny tepla v roku 2014 podľa objektov, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
-1 461,50 € |
14.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3860 |
Faktúry zverejnené 14.4.2015,OS
Kooperatíva,poisťovňa (zmluva účinná od 1.1.2012), Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 2x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
4 002,79 € |
14.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
687/2015*3861 |
storno faktúra za opakovanú dodávku plynu, apríl 2015 podľa objektov |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
-7 423,00 € |
14.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
687/2015*3862 |
storno faktúra za opakovanú dodávku plynu, marec 2015 podľa objektov, |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
-6 795,00 € |
14.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
687/2015*3863 |
storno faktúra za opakovanú dodávku plynu, marec 2015, Coburgova 26, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
-629,00 € |
14.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
687/2015*3864 |
za odber plynu za marec 2015, Coburgova 26, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
1 140,00 € |
14.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
687/2015*3865 |
za odber plynu za marec 2015, podľa odberných miest |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 251,00 € |
14.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
687/2015*3866 |
za odber plynu za apríl 2015, podľa odberných miest |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
8 391,00 € |
14.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3855 |
Faktúry zverejnené 13.4.2015,OS
Senické a skalické pekárne,a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x,
Vladimír Kopún-elek.materiál (zmluva účinná od 8.8.2014). |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 305,58 € |
13.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3854 |
Objednávka zverejnená 13.4.2015,OS
CKD market-vysávač Excel30s. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
159,99 € |
13.04.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
127 |
Objednávka (vystavená dňa 09.04.2015) na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z da 1 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
|
|
46,11 € |
13.04.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
128 |
Objednávka (vystavená dňa 09.04.2015) na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z da 19.12.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
|
|
22,90 € |
13.04.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
129 |
Objednávka (vystavená dňa 09.04.2015) na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z da 19.12.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
|
|
47,63 € |
13.04.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
121/2015 |
demontáž pôvodných, montáž nových okenných kompletov a stavebné úpravy, Čajkovského 55, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
FERRO, spol. s r.o. |
|
|
4 994,96 € |
10.04.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |