Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16652

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
400*4859 Objednávka (vystavená dňa 25.11.2015) na vyregulovanie teplej vody v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava na základe vykonanej obhliadky a cenovej ponuky z dňa 12.11.2015 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Firma ČEMAN - Čeman Milan 5 996,35 € 26.11.2015 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
404/2015 prípravné stavebné práce v Dome smútku, Kamenná cesta, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šípoš 2 998,00 € 26.11.2015 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
397/2015 opravy osvetlenia, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - EL MONT 5 996,40 € 25.11.2015 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
396/2015 čistenie trativodov a septiku, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šípoš 1 850,00 € 25.11.2015 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
42166 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 25.11.2015 27.11.2015 25.11.2015 43 Zmluva
42196 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 25.11.2015 27.11.2015 25.11.2015 43 Zmluva
2156/2015 vybudovanie otváracej rampy, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 4 998,00 € 25.11.2015 Faktúra
2141*4835 Fa. zo dňa 24.11.2015 - doprava DC Beethovenova 20 dňa 12.11.2015, obj.č.338 zo dňa 16.10.2015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 J.Hutár-autodoprava 33217432 226,25 € 25.11.2015 Faktúra
2140*4836 Fa. zo dňa 23.11.2015-ZOS Hospodárska 62. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 BT Dominik s.r.o. 36747050 99,60 € 25.11.2015 Faktúra
2142*4837 Fa. zo dňa 24.11.2015-zmluva zo dňa 25.3.2006. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft,a.s. 31322832 77,43 € 25.11.2015 Faktúra
2143*4838 Fa. zo dňa 24.11.2015,služby za odpad - október 2015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Waste for taste s.r.o. 46549625 80,00 € 25.11.2015 Faktúra
2144*4839 Fa. zo dňa 24.11.2015,tovar- kuchyňa SSS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 1 440,19 € 25.11.2015 Faktúra
2145*4840 Fa. zo dňa 24.11.2015-KH Technik-tonery Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Emil Holeš - KH Technik 22695389 111,60 € 25.11.2015 Faktúra
2146*4841 Fa. zo dňa 24.11.2015,KH Technik - Cartridge HP Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Emil Holeš - KH Technik 22695389 156,04 € 25.11.2015 Faktúra
2147*4842 Fa. zo dňa 24.11.2015 - ZOS Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne,a.s. 31416306 74,22 € 25.11.2015 Faktúra
2148*4843 Fa. zo dňa 24.11.2015 - COB Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne,a.s. 31416306 73,97 € 25.11.2015 Faktúra
2149*4844 Fa. zo dňa 24.11.2015-betonáreň Hospodárska 62. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Stavoindustria SK,a.s. betonáreň 17639760 234,00 € 25.11.2015 Faktúra
2152*4845 Fa. zo dňa 24.11.2015-stoličky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lyreco - SLOVAKIA 35958120 201,18 € 25.11.2015 Faktúra
2154/2015 oprava kanalizácie podľa monitoringu, MŠ, Spartakovská 10, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 3 584,64 € 25.11.2015 Faktúra
2155/2015 vybudovanie podružných meraní spolu s východzími el. revíziami, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 2 998,00 € 25.11.2015 Faktúra