Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16652
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400*4859 | Objednávka (vystavená dňa 25.11.2015) na vyregulovanie teplej vody v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava na základe vykonanej obhliadky a cenovej ponuky z dňa 12.11.2015 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma ČEMAN - Čeman Milan | 5 996,35 € | 26.11.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 404/2015 | prípravné stavebné práce v Dome smútku, Kamenná cesta, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šípoš | 2 998,00 € | 26.11.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 397/2015 | opravy osvetlenia, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 5 996,40 € | 25.11.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 396/2015 | čistenie trativodov a septiku, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šípoš | 1 850,00 € | 25.11.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 42166 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 25.11.2015 | 27.11.2015 | 25.11.2015 | 43 | Zmluva | |||||
| 42196 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 25.11.2015 | 27.11.2015 | 25.11.2015 | 43 | Zmluva | |||||
| 2156/2015 | vybudovanie otváracej rampy, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 4 998,00 € | 25.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 2141*4835 | Fa. zo dňa 24.11.2015 - doprava DC Beethovenova 20 dňa 12.11.2015, obj.č.338 zo dňa 16.10.2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | J.Hutár-autodoprava | 33217432 | 226,25 € | 25.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2140*4836 | Fa. zo dňa 23.11.2015-ZOS Hospodárska 62. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik s.r.o. | 36747050 | 99,60 € | 25.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2142*4837 | Fa. zo dňa 24.11.2015-zmluva zo dňa 25.3.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 77,43 € | 25.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2143*4838 | Fa. zo dňa 24.11.2015,služby za odpad - október 2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste for taste s.r.o. | 46549625 | 80,00 € | 25.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2144*4839 | Fa. zo dňa 24.11.2015,tovar- kuchyňa SSS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 1 440,19 € | 25.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2145*4840 | Fa. zo dňa 24.11.2015-KH Technik-tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Emil Holeš - KH Technik | 22695389 | 111,60 € | 25.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2146*4841 | Fa. zo dňa 24.11.2015,KH Technik - Cartridge HP | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Emil Holeš - KH Technik | 22695389 | 156,04 € | 25.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2147*4842 | Fa. zo dňa 24.11.2015 - ZOS Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 31416306 | 74,22 € | 25.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2148*4843 | Fa. zo dňa 24.11.2015 - COB Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 31416306 | 73,97 € | 25.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2149*4844 | Fa. zo dňa 24.11.2015-betonáreň Hospodárska 62. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stavoindustria SK,a.s. betonáreň | 17639760 | 234,00 € | 25.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2152*4845 | Fa. zo dňa 24.11.2015-stoličky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco - SLOVAKIA | 35958120 | 201,18 € | 25.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2154/2015 | oprava kanalizácie podľa monitoringu, MŠ, Spartakovská 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 3 584,64 € | 25.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 2155/2015 | vybudovanie podružných meraní spolu s východzími el. revíziami, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 2 998,00 € | 25.11.2015 | Faktúra |