Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16674
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2107*4766 | Fa. zo dňa 12.11.015-SSS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 1 872,28 € | 13.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2108*4767 | Fa. zo dňa 12.11.015-SSS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 50,40 € | 13.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2109*4768 | Fa. zo dňa 12.11.015-kuchyňa SSS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 425,27 € | 13.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2110*4769 | Fa. zo dňa 13.11.2015-kuchyňa SSS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 302,69 € | 13.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2111*4770 | Fa. zo dňa 13.11.2015./ zmluva zo dňa 25.3.2006/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 433,27 € | 13.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2096*4753 | Fa. zo dňa 11.11.015-COB | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 113,65 € | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2097*4754 | fa. zo dňa 11.11.015-ZOS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 143,56 € | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2098*4755 | fa. zo dňa 11.11.015-ZOS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 155,69 € | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2099*4756 | fa. zo dňa 11.11.2015-COB. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 140,33 € | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2100*4757 | Fa. zo dňa 11.11.2015 - Detské jasle. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 22,24 € | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2101*4758 | fa. zo dňa 11.11.2015- detské jasle. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 618,38 € | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2102*4759 | Fa. zo dňa 12.11.015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco - SLOVAKIA | 35958120 | 243,49 € | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2104*4760 | Fa. zo dňa 12.11.015-ZOS Hos.62. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 31416306 | 70,38 € | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2105*4761 | Fa. zo dňa 12.11.2015 - COB. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 31416306 | 90,54 € | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 373*4751 | Obj. zo dňa 10.11.2015-rohož ZOS Hospodárska 62. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Techstav spol.s.r.o. | 40,00 € | 12.11.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 374*4752 | Obj. zo dňa 11.11.015-rukavice jednorázové,ZOS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema,výrobné družstvo | 144,00 € | 12.11.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 371*4739 | Obj. zo dňa 10.11.2015,OS- demontáž a montáž pneumatík a diskov, 10 služobných vozidiel. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PNEU SYSTEM TT,s.r.o | 205,80 € | 11.11.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 372*4741 | Obj. zo dňa 10.11.2015,OS -nákup zimných pneumatík a diskov. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PNEU SYSTEM TT,s.r.o | 374,04 € | 11.11.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| . Z201531463_Z | Opravy, údržba, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá servis vozidiel, opravy vozidiel, údržba vozidiel, motorové vozidlá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM | 34113053 | 0,00 € | 11.11.2015 | 11.11.2015 | 11.11.2015 | 47 | Zmluva | |||
| 2086*4740 | Faktúra (prijatá dňa 10.11.2015) za realizáciu vodoinštalačných a murárskych prác v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 20.10.2015 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 756,77 € | 11.11.2015 | Faktúra |