Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15741
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540/2015 | za elektrickú energiu, február 2015, objekt KD Kopánka, na základe zmluvy z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 41,82 € | 19.03.2015 | Faktúra | |||||||
541/2015 | za vodné a stočné, február 2015, KD Kopánka, na základe zmluvy z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 12,38 € | 19.03.2015 | Faktúra | |||||||
542/2015 | za plyn, február 2015, KD Kopánka, na základe zmluvy z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 207,64 € | 19.03.2015 | Faktúra | |||||||
538*3773 | Faktúra (prijatá dňa 19.03.2015) za opravu - výmenu strešnej krytiny (škridloplech) a bleskozvodov na objekte ZOS Coburgova 24, Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 16.02.2015 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 24 940,99 € | 19.03.2015 | Faktúra | ||||||
512/2015*3744 | vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za február 2015 za odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 1 295,12 € | 18.03.2015 | Faktúra | |||||||
512/2015*3745 | preddavky za dodávku elektriny na budúce obdobie 04/2015 za odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 7 236,00 € | 18.03.2015 | Faktúra | |||||||
513/2015*3746 | za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Hodžova 38, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MET Slovakia, a.s. | -2 325,92 € | 18.03.2015 | Faktúra | |||||||
*3749 | Faktúry zverejnené 18.3.2015,OS Mgr.Jozef Nehaj-Ateliér-výrub stromu/obj.zo dňa 10.3.015-č.90/,Pivo-Limo,občers.- DC Hospodárska 35/zmluva účinná od 10.12.2014/, Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2014/, MIK s.r.o.2x /zmluva účinná od 10.2.2015/,Ryba | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 2 674,19 € | 18.03.2015 | Faktúra | ||||||||
513/2015*3750 | za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MET Slovakia, a.s. | -8 633,80 € | 18.03.2015 | Faktúra | |||||||
513/2015*3751 | za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Hospodárska 62, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MET Slovakia, a.s. | -357,60 € | 18.03.2015 | Faktúra | |||||||
513/2015*3752 | za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Kamenná cesta 1, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MET Slovakia, a.s. | -389,47 € | 18.03.2015 | Faktúra | |||||||
513/2015*3753 | za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Beethovenova 20, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MET Slovakia, a.s. | -13,56 € | 18.03.2015 | Faktúra | |||||||
513/2015*3754 | za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Hospodárska 62, Trnava (POD..7212) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MET Slovakia, a.s. | 274,42 € | 18.03.2015 | Faktúra | |||||||
513/2015*3755 | za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Spartakovská 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MET Slovakia, a.s. | 156,63 € | 18.03.2015 | Faktúra | |||||||
513/2015*3756 | za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Coburgova 24, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MET Slovakia, a.s. | 58,14 € | 18.03.2015 | Faktúra | |||||||
513/2015*3757 | za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Hlavná 17, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MET Slovakia, a.s. | -114,07 € | 18.03.2015 | Faktúra | |||||||
513/2015*3758 | za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Coburgova 26-28, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MET Slovakia, a.s. | -7 224,34 € | 18.03.2015 | Faktúra | |||||||
513/2015*3759 | za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Kamenná cesta 1, Trnava (POD..0660) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MET Slovakia, a.s. | -164,41 € | 18.03.2015 | Faktúra | |||||||
513/2015*3760 | za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Kamenná cesta 1, Trnava (POD..7824) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MET Slovakia, a.s. | -4 116,23 € | 18.03.2015 | Faktúra | |||||||
513/2015*3761 | za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Hodžova 38, Trnava (POD..7213) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MET Slovakia, a.s. | -4,98 € | 18.03.2015 | Faktúra |