Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16670
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445 | Obj. zo dňa 9.12.015- televízor 2 ks, ZOS Coburgova 24. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CKD market | 698,00 € | 10.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 446 | Obj. zo dňa 9.12.015- tovar na sklad. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CKD market | 325,10 € | 10.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 447 | Obj. zo dňa 9.12.015- tovar, ZOS Coburgova 24. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik s.r.o. | 903,75 € | 10.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 448*5013 | Obj. zo dňa 9.12.015- tovar na sklad. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik s.r.o. | 192,00 € | 10.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 449*5014 | Obj. zo dňa 9.12.2015- digitálny tlakomer , ZOS Hospodárska 62. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CIMED,s.r.o. | 79,00 € | 10.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 450*5018 | Obj. zo dňa 9.12.015-Obecné noviny na rok 2016,52 ks. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | INPROST s.r.o. | 67,60 € | 10.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 451*5019 | Obj. zo dňa 10.12.2015-výmena plynového kotla ZOS Hospodárska 62. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELFE-Technické zariadenia | 2 462,15 € | 10.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 454 | Obj. zo dňa 10.12.2015-tovar na objekt Budova v Jame. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec | 609,29 € | 10.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 439 | Obj. zo dňa 9.12.015-upratovacie vozíky 4ks , Budova v Jame. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Martina Drgoňová-Saskialux | 553,70 € | 10.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| *5039 | Nákup kancelárských stolových počítačov a notebooku | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | EkonTrio, spol. s r.o | 36240052 | 0,00 € | 10.12.2015 | 10.12.2015 | 10.12.2015 | 47 | Zmluva | |||
| 2227*4979 | Fa. zo dňa 8.12.015, zmluva zo dňa 25.3.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 72,67 € | 09.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2228*4980 | Fa. zo dňa 8.12.015-oprava mot.vozidla TT- 511 EI | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto Frim spol.s.r.o. | 34113053 | 852,41 € | 09.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2229*4981 | Fa. zo dňa 8.12.015-obdobie 12/015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT,s.r.o. | 44102771 | 28,80 € | 09.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2230*4982 | Fa. zo dňa 8.12015-pračka Coburgova 24. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ekon Trio ,spol.s.r.o. | 36240052 | 299,00 € | 09.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2231*4983 | Fa. zo dňa 8.12.015-preprava- DC Modranka,7.12.015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | J.Hutár-autodoprava | 33217432 | 33,00 € | 09.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2232*4984 | Fa. zo dňa 8.12.2015,preprava- DC Hos.35 ,7.12.2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | J.Hutár-autodoprava | 33217432 | 125,70 € | 09.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2234*4985 | Fa. zo dňa 8.12.2015 - Coburgova 24. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 103,74 € | 09.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2235*4986 | Fa. zo dňa 8.12.2015-kuchyňa Coburgova,Hospodárska 62. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 293,84 € | 09.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2236*4987 | Fa. zo dňa 8.12015- kuchyňa Hospodárska 62. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 301,86 € | 09.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2237*4988 | Fa. zo dňa 8.12.015-Coburgova. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 31416306 | 80,54 € | 09.12.2015 | Faktúra |