Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15732

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
*3986 NULL Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 22.05.2015 22.05.2015 47 Zmluva
*3987 Faktúry zverejnené 22.5.2015,OS Tatrachema Trnava /zmluva účinná od26.9.2014/, Pivo-Limo,občerstvenie-DC KJS,9.5.015/zmluva účinná od 10.12.2014/, Demifood,spol.s.r.o.6x/zmluva účinná od 4.6.2014/, MIK s.r.o.5x /zmluva účinná od 10.2.2015/, Ľ.Kr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 5 993,01 € 22.05.2015 Faktúra
960*3988 Faktúra (prijatá dňa 21.05.2015) za výkon dezinsekcie postrekom v nami spravovaných objektoch: - Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava - Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 44,96 € 22.05.2015 Faktúra
977*3989 Faktúra (prijatá dňa 22.05.2015) za výkon deratizácie v nami spravovaných objektoch za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 1 357,92 € 22.05.2015 Faktúra
959/2015*3984 faktúra za prijatý preddavok na dodávku el. energie v mesiaci máj 2015, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 7 236,00 € 21.05.2015 Faktúra
959/2015*3985 faktúra za prijatý preddavok na dodávku el. energie v mesiaci máj 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 597,00 € 21.05.2015 Faktúra
187 Objednávka (vystavená dňa 20.05.2015) z dôvodu havárie, na: - demontáž a montáž WC - vyčistenie kanalizačného potrubia elektromechanickým zariadením V nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava, bunka č. 207, na základe cenovej ponu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel 99,62 € 21.05.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3980 Objednávky zverejnené 20.5.2015,OS Jozef Hutár-autodoprava,DC KJS a DC Modranka. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 20.05.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
186/2015 odborné prehliadky plynových zariadení podľa objektov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pavol Oravec - REKOM 995,00 € 20.05.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3978 Faktúry zverejnené 14.5.2015,OS MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)4x, Mário Malatinský-Riko-poštové poukážky,(objednávka zo dná 13.4.2014) Stefer s.r.o.-stavebné opravy(objednávka zo dňa 23.2.2015) ,Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006). Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 30 944,48 € 20.05.2015 Faktúra
*3979 Faktúry zverejnené 20.5.2015,OS Ľ.Križanová-OZ4x/zmluva účinná od 25.4.2015/, MIK s.r.o.2x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Demifood spol.s.r.o., /zmluva účinná od 4.6.2014/,Pivo-Limo,občerstvenie DC Hlavná 17/zmluva účinná od 10.12.2014/, KON-RAD spol.s.r. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 042,27 € 20.05.2015 Faktúra
*3976 Faktúry zverejnené 19.5.2015,OS J.Hutár-doprava DC Hlavná 16.5.015(zmluva účinná od 23.10.2014), Tatrachema Trnava,(zmluva účinná od 26.9.2014) Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015), Auto Frim spol.s.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014), Demifood spo Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 327,35 € 19.05.2015 Faktúra
185/2015 vypracovanie energetického auditu pre objekt MMB, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ing. Miroslav Gajdoš, Partner Services, s.r.o. 995,00 € 19.05.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
181 Objednávka (vystavená dňa 15.05.2015) na dezinsekciu postrekom v nami spravovaných objektoch: - Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava - Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 44,96 € 18.05.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
182 Objednávka (vystavená dňa 15.05.2015) na deratizáciu nami spravovaných objektov za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 1 357,92 € 18.05.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3966 Faktúry zverejnené 18.5.2015,OS KON-RAD spol.s.r.o.-opravený doklad (zmluva účinná od 23.3.2015) 2x, Slovnaft,a.s. (zmluva účinná od 25.3.2006), Tibor Varga TSV (zmluva účinná od 24.9.2014), Pivo-Limo-občerstvenie DC Kopánka (zmluva účinná od 10.12.20 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 004,93 € 18.05.2015 Faktúra
934/2015 havarijný stav, čistenie kanalizácie v objekte MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 323,52 € 18.05.2015 Faktúra
935/2015 faktúra za vodné a stočné, apríl 2015, podľa objektov v správe SSS Trnava, na základe zmluvy č. 408/08/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 4 051,24 € 18.05.2015 Faktúra
936/2015*3969 vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, apríl 2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 751,61 € 18.05.2015 Faktúra
936/2015*3970 vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, apríl 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 231,10 € 18.05.2015 Faktúra