*3986 |
NULL |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
22.05.2015 |
|
|
22.05.2015 |
47 |
|
Zmluva |
*3987 |
Faktúry zverejnené 22.5.2015,OS
Tatrachema Trnava /zmluva účinná od26.9.2014/, Pivo-Limo,občerstvenie-DC KJS,9.5.015/zmluva účinná od 10.12.2014/,
Demifood,spol.s.r.o.6x/zmluva účinná od 4.6.2014/, MIK s.r.o.5x /zmluva účinná od 10.2.2015/, Ľ.Kr |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
5 993,01 € |
22.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
960*3988 |
Faktúra (prijatá dňa 21.05.2015) za výkon dezinsekcie postrekom v nami spravovaných objektoch:
- Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava
- Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava
za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
44,96 € |
22.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
977*3989 |
Faktúra (prijatá dňa 22.05.2015) za výkon deratizácie v nami spravovaných objektoch za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
1 357,92 € |
22.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
959/2015*3984 |
faktúra za prijatý preddavok na dodávku el. energie v mesiaci máj 2015, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 236,00 € |
21.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
959/2015*3985 |
faktúra za prijatý preddavok na dodávku el. energie v mesiaci máj 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
597,00 € |
21.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
187 |
Objednávka (vystavená dňa 20.05.2015) z dôvodu havárie, na:
- demontáž a montáž WC
- vyčistenie kanalizačného potrubia elektromechanickým zariadením
V nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava, bunka č. 207, na základe cenovej ponu |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel |
|
|
99,62 € |
21.05.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*3980 |
Objednávky zverejnené 20.5.2015,OS
Jozef Hutár-autodoprava,DC KJS a DC Modranka. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
20.05.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
186/2015 |
odborné prehliadky plynových zariadení podľa objektov |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Pavol Oravec - REKOM |
|
|
995,00 € |
20.05.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*3978 |
Faktúry zverejnené 14.5.2015,OS
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)4x,
Mário Malatinský-Riko-poštové poukážky,(objednávka zo dná 13.4.2014)
Stefer s.r.o.-stavebné opravy(objednávka zo dňa 23.2.2015)
,Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006). |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
30 944,48 € |
20.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3979 |
Faktúry zverejnené 20.5.2015,OS
Ľ.Križanová-OZ4x/zmluva účinná od 25.4.2015/, MIK s.r.o.2x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Demifood spol.s.r.o.,
/zmluva účinná od 4.6.2014/,Pivo-Limo,občerstvenie DC Hlavná 17/zmluva účinná od 10.12.2014/, KON-RAD spol.s.r. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 042,27 € |
20.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3976 |
Faktúry zverejnené 19.5.2015,OS
J.Hutár-doprava DC Hlavná 16.5.015(zmluva účinná od 23.10.2014), Tatrachema Trnava,(zmluva účinná od 26.9.2014)
Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015),
Auto Frim spol.s.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014),
Demifood spo |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 327,35 € |
19.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
185/2015 |
vypracovanie energetického auditu pre objekt MMB, Vl. Clementisa 51, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ing. Miroslav Gajdoš, Partner Services, s.r.o. |
|
|
995,00 € |
19.05.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
181 |
Objednávka (vystavená dňa 15.05.2015) na dezinsekciu postrekom v nami spravovaných objektoch:
- Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava
- Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava
za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
|
|
44,96 € |
18.05.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
182 |
Objednávka (vystavená dňa 15.05.2015) na deratizáciu nami spravovaných objektov za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
|
|
1 357,92 € |
18.05.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*3966 |
Faktúry zverejnené 18.5.2015,OS
KON-RAD spol.s.r.o.-opravený doklad (zmluva účinná od 23.3.2015) 2x,
Slovnaft,a.s. (zmluva účinná od 25.3.2006),
Tibor Varga TSV (zmluva účinná od 24.9.2014),
Pivo-Limo-občerstvenie DC Kopánka (zmluva účinná od 10.12.20 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 004,93 € |
18.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
934/2015 |
havarijný stav, čistenie kanalizácie v objekte MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
|
|
323,52 € |
18.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
935/2015 |
faktúra za vodné a stočné, apríl 2015, podľa objektov v správe SSS Trnava, na základe zmluvy č. 408/08/TT |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
4 051,24 € |
18.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
936/2015*3969 |
vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, apríl 2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
751,61 € |
18.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
936/2015*3970 |
vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, apríl 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
231,10 € |
18.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |