Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16652
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 / 2016 | Faktúra (prijatá dňa 15.01.2016) za pristavenie a odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu za obdobie 12/2015. Na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. | 31449697 | 76,76 € | 18.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 49 / 2016 | Faktúra (prijatá dňa 15.01.2016) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 12/2015. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 58,92 € | 18.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 55/2016 | Likvidácia odpadu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste for taste s.r.o. | 46549625 | 80,00 € | 18.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 56/2016 | vyúčtovacia faktúra za zemný plyn za rok 2015 podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | -31 905,66 € | 18.01.2016 | Faktúra | |||||||
| 57/2016 | vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, december 2015, MMB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 869,63 € | 18.01.2016 | Faktúra | |||||||
| 58/2016 | vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, december 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 542,68 € | 18.01.2016 | Faktúra | |||||||
| 59/2016 | vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, december 2015, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 1 464,05 € | 18.01.2016 | Faktúra | |||||||
| 14/2016*5289 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 287,14 € | 15.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 37/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 393,20 € | 15.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 38/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 317,98 € | 15.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 43/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 381,07 € | 15.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 41/216 | čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TATRACHEMA VD Bulharská 40, 91702 Trnava, Slovenská republika | 31434193 | 594,25 € | 15.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 41/2016 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraChema a.s. | 31434193 | 594,25 € | 15.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 46/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft ,a.s. | 31322823 | 399,28 € | 15.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 45/2016 | Odvoz odpadu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ST a SZ Mesta Trnava | 1 | 1,66 € | 15.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 50/2016 | za opakovanú dodávku zemného plynu, január 2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 6 540,00 € | 15.01.2016 | Faktúra | |||||||
| 51/2016 | opravy výťahov OTAN - 2ks, MP, Starohájska 2, Trnava, december 2015, zmluva z 31.8.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 65,16 € | 15.01.2016 | Faktúra | |||||||
| 52/2016 | Oprava TT 762 DA | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM | 34113053 | 239,84 € | 15.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 53/2016 | Odborná literatura | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 140,60 € | 15.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 54/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 242,70 € | 15.01.2016 | Faktúra |