266/2015 |
vnútorné prehliadky tlak. nádob v objekte DJ, Hodžova ul. a ZOS, Hospodárska 62, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ľuboš Masarovič-KASKY |
|
|
570,00 € |
21.08.2015 |
|
|
|
JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ |
|
Objednávka |
*4258 |
Faktúry zverejnené 21.8.2015,OS
MIK s.r.o.,( zmluva účinna od 10.2.2015 ) BT Dominik s.r.o.-osuška Bambus, (objednávka zo dňa 24.8.2015 )
Emil Holeš-KH Technik. ( zmluva účinna od 3.12.2015 ) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 108,90 € |
21.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4256 |
Faktúry zverejnené 20.8.2015,OS
Tibor Varga TSV Papier,( zmluva účinna od 24.9.2015 ) KON-RAD spol.s.r.o( zmluva účinna od 23.3.2015 ).2x, Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinna od 25.4.2015 ) 5x, Demifood,spol.s.ro.( zmluva účinna od 5.6.2015 )4x, MIK s.r.o.5x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 870,36 € |
20.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
42135 |
Zmluva o nájme bytu |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
20.08.2015 |
20.08.2015 |
|
20.08.2015 |
43 |
|
Zmluva |
*4254 |
Faktúry zverejnené 19.8.2015,OMP a NP
Slovenský plynárenský priemysela.s.-Elektrika,
Starohájska 2,Základná škola v Jame3. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP, a.s. |
|
|
2 762,18 € |
19.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4251 |
Faktúry zverejnené 18.8.2015,OMP a NP
Slov.plynárenský priemysel a.s.-dodávka elektriky 4x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP, a.s. |
|
|
12 040,96 € |
18.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4252 |
Faktúry zverejnené 18.8.2015,OS
J.Hutár-doprava( zmluva účinna od 23.10.2015 ) DC Clementisa,MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 )5x,Demifood,spol.
s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 )3x, Senické a skal.pekárne ,a.s.( zmluva účinna od 3.7.2015 )4x, Ľ. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 906,11 € |
18.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
42074 |
Zmluva o nájme bytu |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
18.08.2015 |
15.08.2015 |
|
18.08.2015 |
43 |
|
Zmluva |
42105 |
Zmluva o nájme bytu |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
18.08.2015 |
17.08.2015 |
|
18.08.2015 |
43 |
|
Zmluva |
42266 |
Zmluva o nájme bytu |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
17.08.2015 |
10.08.2015 |
31.07.2018 |
17.08.2015 |
43 |
|
Zmluva |
*4249 |
Faktúry zverejnené 17.8.2015,OS
Stefer s.r.o.,( objednávka zo dňa 20.7.2015) MIK s.r.o., ( zmluva účinna od 10.2.2015 ) KON-RAD spol.s.r.o.( zmluva účinna od 23.3.2015 )4x, Demifood,
spol.s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 ) 8x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
5 724,99 € |
17.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4248 |
Faktúry zverejnené 14.8.2015,OMP a NP
Správa kultúrnych a športových zariadení Trnava-poplatok za elektrickú energiu a vodné a stočné - DC Kopánka.( zmluva zo dňa 28.11.2006 ) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
24,55 € |
14.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4245 |
Faktúry zverejnené 12.8.2015,OMP a NP
Július Kosnáč,kominárske práce-Coburgova 24,26,27 a
Hospodárska 62,
Jozef Šarmír Elektroservis - Pol.Družba- na základe zmluvy z 20.3.2003 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
390,47 € |
12.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4246 |
Faktúry zverejnené 12.8.2015,OS
Poradca podnikateľa spol.s.r.o.3x, Ľ.Križanová-OZ( objednavka zo dňa 5.6.2015)4x,
MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 )4x, KON-RAD spol.s.r.o( zmluva účinna od 23.32015 )2x, JUEL,spol.s.r.o..( objednávka zo dňa 31.7.2 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 486,83 € |
12.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4247 |
Objednávka zverejnená 12.8.2015,OS
J.Hutár-autodoprava,DC Clementisa 51-15.8.2015. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
12.08.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*4243 |
Objednávka zverejnená 11.8.2015,OS
JUEL,s.r.o.-maliarský materiál. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
280,66 € |
11.08.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*4244 |
Objednávka zverejnená 11.8.2015,OS
Lukáš Minarovič-pracovné oblečenie. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
187,10 € |
11.08.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*4241 |
Faktúry zverejnené 11.8.2015,OMP a OP
Slovak Telekom,a.s. 2x - na základe zmluvy z dňa 18.8.2005 a 18.2.2007 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 274,06 € |
11.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4242 |
Faktúry zverejnené 11.8.2015,OS
JUEL,s.r.o., J.Hudec-Domáce potreby,( zmluva účinná od 26.6.2015 Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinná od 25.4.2015 )3x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
563,83 € |
11.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4239 |
Faktúry zverejnené 10.8.2015,OS
MIK s.r.o.( zmluva účinná od 10.2.2015 )2x, Ľ.Križanová-OZ, Demifood spol.s.r.o.( zmluva účinná od 5.6.2015 )2x,
ELVYT,spol.s.r.o.,( zmluva účinná od 7.6.2015 ) SLOVNAFT,a.s.. (zmluva zo dňa 25.3.2006 ) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 300,51 € |
10.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |