*3578 |
Objednávky zverejnené 28.1.2015,OS
Techstav,spol.s.r.o.,E.Holeš-KH Technik,Ezamed s.r.o.. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
496,17 € |
28.01.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*3571 |
Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
0,00 € |
28.01.2015 |
01.01.2015 |
31.12.2015 |
28.01.2015 |
37 |
|
Zmluva |
*3577 |
Faktúry zverejnené 28.1.2015,OS
R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 ) 4x, Demifood s.r.o. ( zmluva účinná od 4.6.2014 ) 2x, Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinná od 25.4.2014 ) 4x, HOUR,spol.s.r.o.,( objednávka 21.1.2015 ) E.Holeš-KH Technik ( |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 940,89 € |
28.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
142/2015*3590 |
opravná faktúra za dodávku elektriny, máj 2015, odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
1 907,53 € |
28.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
131/2015 |
oprava plynových kotlov ETI 100 a HOTERM 100 v objekte DJ, Hodžova 38, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Kopún Vladimír-Plynoterm |
|
|
157,60 € |
27.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3568 |
Objednávka zverejnená 27.1.2015,OS
Pivo-Limo,občerstvenie-DC Modranka. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
329,04 € |
27.01.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*3567 |
Faktúry zverejnené 26.1.2015,OS
Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinná od 25.4.2014 ) , Ryba Košice ( zmluva účinná od 20.3.2014 ) 2x, R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 ) 3x, Petit Press,a.s..( Objednávka zo dňa 5.1.2015 ) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 490,89 € |
26.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
115*3565 |
Faktúra (prijatá dňa 23.01.2015) za výkon deratizácie v nami spravovanom objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3 Trnava za cenu vysúťaženú vo verejnom obstarávaní dňa 09.12.2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
108,00 € |
23.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3566 |
Faktúry zverejnené 23.1.2015,OS
Demifood,spol.s.r.o. ( zmluva účinná od 4.6.2014 )3x, R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 ) 2x, Ľ.Križanová-OZ,( zmluva účinná od 25.4.2014 ) Slovnaft,a.s..(zmluva zo dňa 25.3.2006 ) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 734,48 € |
23.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
142/2015*3572 |
opravná faktúra za dodávku elektriny,jún 2015,odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
5 813,15 € |
23.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
142/2015*3573 |
opravná faktúra za odber elektriny, júl 2015, odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
6 002,80 € |
23.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
142/2015*3574 |
opravná faktúra za odber elektriny,august 2015, odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
6 282,66 € |
23.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
142/2015*3575 |
opravná faktúra za dodávku elektriny,september 2015, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
6 041,35 € |
23.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
142/2015*3576 |
opravná faktúra za dodávku elektriny,október 2015, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
3 006,76 € |
23.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
110/2015*3560 |
faktúra za preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 01/2015 za odberné miesto ZŠ V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
597,00 € |
22.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
110/2015*3561 |
faktúra za preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 01/2015 za odberné miesto Metská poliklinika, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 236,00 € |
22.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
110/2015*3562 |
faktúra za predpokladaný odber elektrickej energie za mesiac 01/2015 podľa odberných miest |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
2 803,00 € |
22.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3563 |
Faktúry zverejnené 22.1.2015,OS
R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 )2x, Senické a skal.pekárne,a.s.( zmluva účinná od 3.7.2014 ) 2x,
Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinná od 25.4.2014 ) 2x, Demifood.( zmluva účinná od 4.6.2014 ) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
800,17 € |
22.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
42339 |
na základe havarijného stavu čistenie kanalizácie v objekte ZŠ V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
|
|
0,00 € |
22.01.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*3559 |
Faktúry zverejnené 21.1.2015,OS
R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 )3x, Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinná od 25.4.2014 ) 3x, Demifood
spol.s.r.o.( zmluva účinná od 4.6.2014 ) 5x, Ryba Košice s.r.o.,( zmluva účinná od 20.3.2014 ) Petit Pr |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
4 421,61 € |
21.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |