Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15741

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
*3578 Objednávky zverejnené 28.1.2015,OS Techstav,spol.s.r.o.,E.Holeš-KH Technik,Ezamed s.r.o.. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 496,17 € 28.01.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3571 Zmluva o dodávke a odbere tepla Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 0,00 € 28.01.2015 01.01.2015 31.12.2015 28.01.2015 37 Zmluva
*3577 Faktúry zverejnené 28.1.2015,OS R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 ) 4x, Demifood s.r.o. ( zmluva účinná od 4.6.2014 ) 2x, Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinná od 25.4.2014 ) 4x, HOUR,spol.s.r.o.,( objednávka 21.1.2015 ) E.Holeš-KH Technik ( Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 940,89 € 28.01.2015 Faktúra
142/2015*3590 opravná faktúra za dodávku elektriny, máj 2015, odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 1 907,53 € 28.01.2015 Faktúra
131/2015 oprava plynových kotlov ETI 100 a HOTERM 100 v objekte DJ, Hodžova 38, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Kopún Vladimír-Plynoterm 157,60 € 27.01.2015 Faktúra
*3568 Objednávka zverejnená 27.1.2015,OS Pivo-Limo,občerstvenie-DC Modranka. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 329,04 € 27.01.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3567 Faktúry zverejnené 26.1.2015,OS Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinná od 25.4.2014 ) , Ryba Košice ( zmluva účinná od 20.3.2014 ) 2x, R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 ) 3x, Petit Press,a.s..( Objednávka zo dňa 5.1.2015 ) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 490,89 € 26.01.2015 Faktúra
115*3565 Faktúra (prijatá dňa 23.01.2015) za výkon deratizácie v nami spravovanom objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3 Trnava za cenu vysúťaženú vo verejnom obstarávaní dňa 09.12.2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 108,00 € 23.01.2015 Faktúra
*3566 Faktúry zverejnené 23.1.2015,OS Demifood,spol.s.r.o. ( zmluva účinná od 4.6.2014 )3x, R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 ) 2x, Ľ.Križanová-OZ,( zmluva účinná od 25.4.2014 ) Slovnaft,a.s..(zmluva zo dňa 25.3.2006 ) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 734,48 € 23.01.2015 Faktúra
142/2015*3572 opravná faktúra za dodávku elektriny,jún 2015,odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 5 813,15 € 23.01.2015 Faktúra
142/2015*3573 opravná faktúra za odber elektriny, júl 2015, odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 6 002,80 € 23.01.2015 Faktúra
142/2015*3574 opravná faktúra za odber elektriny,august 2015, odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 6 282,66 € 23.01.2015 Faktúra
142/2015*3575 opravná faktúra za dodávku elektriny,september 2015, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 6 041,35 € 23.01.2015 Faktúra
142/2015*3576 opravná faktúra za dodávku elektriny,október 2015, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 3 006,76 € 23.01.2015 Faktúra
110/2015*3560 faktúra za preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 01/2015 za odberné miesto ZŠ V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 597,00 € 22.01.2015 Faktúra
110/2015*3561 faktúra za preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 01/2015 za odberné miesto Metská poliklinika, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 7 236,00 € 22.01.2015 Faktúra
110/2015*3562 faktúra za predpokladaný odber elektrickej energie za mesiac 01/2015 podľa odberných miest Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 2 803,00 € 22.01.2015 Faktúra
*3563 Faktúry zverejnené 22.1.2015,OS R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 )2x, Senické a skal.pekárne,a.s.( zmluva účinná od 3.7.2014 ) 2x, Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinná od 25.4.2014 ) 2x, Demifood.( zmluva účinná od 4.6.2014 ) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 800,17 € 22.01.2015 Faktúra
42339 na základe havarijného stavu čistenie kanalizácie v objekte ZŠ V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 0,00 € 22.01.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3559 Faktúry zverejnené 21.1.2015,OS R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 )3x, Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinná od 25.4.2014 ) 3x, Demifood spol.s.r.o.( zmluva účinná od 4.6.2014 ) 5x, Ryba Košice s.r.o.,( zmluva účinná od 20.3.2014 ) Petit Pr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4 421,61 € 21.01.2015 Faktúra