Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16670
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334 | Objednávka zo dňa 14.10.2015-oprava služobného vozidla. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Aito Frim | 34113053 | 130,00 € | 15.10.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||
| 333/2015 | Helena Matláková obj.č.333/2015 zo dňa 14.10.2015- odborná prehliadka automatickej pračky na ZOS Coburgova 24 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Helena Matláková - Strojmat | 47564750 | 20,00 € | 15.10.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||
| 1926*4532 | Fa. zo dňa 13.10.2015,OS-fakturované za obdobie od 1.10. do 10.10.015- ZOS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 31416306 | 80,64 € | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1927*4533 | Fa. zo dňa 13.10.2015,OS-fakturované za obdobie 1.10. do 10.10.2015-COB. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 31416306 | 84,50 € | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| f - 1923 | Za služby pevnej siete, august 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 17,88 € | 14.10.2015 | Faktúra | |||||||
| f-1938 | za dodávku elektriny, september 2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 792,02 € | 14.10.2015 | Faktúra | |||||||
| f-1939 | za dodávku elektriny, september 2015, odberné miesto Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 1 530,67 € | 14.10.2015 | Faktúra | |||||||
| f-1940 | za dodávku elektriny, september 2015, odberné miesto V Jame3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | -61,45 € | 14.10.2015 | Faktúra | |||||||
| 1918*4523 | Fa. zo dňa 12.10.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 80,98 € | 13.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1920*4525 | Fa. zo dňa 12.10.2015,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 110,36 € | 13.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1917*4526 | Fa. zo dňa 12.10.2015,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 677,80 € | 13.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1919*4527 | Fa. zo dňa 12.10.2015,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 56,05 € | 13.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1916*4528 | Fa. zo dňa 12.10.2015,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 72,77 € | 13.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1924*4529 | Fa.zo dňa 13.10.2015,OS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT,s.r.o. | 44102771 | 177,23 € | 13.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1925*4530 | Fa.zo dňa 13.1.2015,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 774,53 € | 13.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 326 | Objednávka zo dňa 9.10.2015 - Pivo-Limo občerstvenie DC KJS na 24.10.2015 /zmluva účinná od 10.12.2014/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pivo-Limo, Beáta Rašlíková | 269,63 € | 13.10.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 327 | objednávka zo dňa 9.10.2015 , Pivo-Limo občerstvenie DC Beethovenová 20 na 20.10.2015/ zmluva účinná od 10.12.2014/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková-Pivo-Limo | 127,62 € | 13.10.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 329 | Objednávka zo dňa 9.10.2015,J.Hutár,doprava DC Modranka dňa 19.10.2015 /zmluva účinná od 23.10.2014/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | J.Hutár-autodoprava | 0,00 € | 13.10.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 330 | Objednávka zo dňa 12.10.2015-V.Kopún -elekt.tovar do skladu. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimír Kopún | 377,47 € | 13.10.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 332 | Objednávka z 12.10.2015,OS občerstvenie- DC Hlavná 17 na 20.10.2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pivo-Limo, Beáta Rašlíková | 747,60 € | 13.10.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka |