*3539 |
Faktúry zverejnené 12.1.2015,OS
R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Demifood s.r.o.( zmluva účinná od 4.6.2014) 3x, Ľ.Križanová-
OZ (zmluva účinná od 25.4.2014 )5x, TT-IT,s.r.o.( zmluva zo dňa 27.6.2011) ,Decodom spol.s.r.o.( objednávk |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
14 528,96 € |
12.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3537 |
Objednávka zverejnená 12.1.2015,OS
Emil Holeš-KH Technik |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
85,98 € |
12.01.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*3534 |
Objednávky zverejnené 9.1.2015,OS
Emil Holeš-KH Technik
Lukáš Minarovič-prac.odevy |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
171,88 € |
09.01.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*3533 |
Faktúry zverejnené 9.1.2015,OS
Ľ.Križanová - OZ (zmluva účinná od 25.4.2014)3x, Demifood,s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014 )3x, R.Gašparík-mäsovýroba s.r.o.(zmluva účinná od 8.2.2014) 4x, Senické a skalické pekárne a.s.2x.(zmluva účinná od 3.7.2014)1x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 591,77 € |
09.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
28/2015 |
odber tepla a TUV za 12/2014 podľa objektov na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
37 359,48 € |
09.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
29/2015 |
servis, funkcia technika PO,odborného pracovníka bezpečnosti práce-mesiac január 2015 na základe zmluvy zo dňa 14.7.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Peter Oboril |
|
|
302,00 € |
09.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3530 |
Faktúry zverejnené 8.1.2015,OS
AJFA a AVIS,s.r.o.,(faktura č. 51905/2015) 1x ,Vaša Slovensko,s.r.o., (zmluva zo dňa 15.6.2005) 1x KJS-prenájom (nájomná zmluva zo dňa 1.2.2006)1x
R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014) 2x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
10 416,56 € |
08.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
12*3532 |
Faktúra (prijatá dňa 08.01.2015) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 12/2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
54,48 € |
08.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
42217*3527 |
Faktúra za telekomunikačne služby na základe zmluvy zo dňa 18.8.2005 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
1 322,47 € |
07.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
8a/2015 |
Faktúra za telekomunikačne služby na základe zmluvy zo dňa 18.7.2015 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
14,39 € |
07.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
42309*3529 |
paušálna oprava výťahu 12/2014, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS |
|
|
146,87 € |
07.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
42095 |
servis a oprava plynových kotlov ETI 100 a HOTERM 100 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Vladimír Kopún-Plynoterm |
|
|
157,60 € |
07.01.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
42005 |
vykonanie odbornej prehliadky, kontroly a čistenie komínov, dymovodov v roku 2015 v objektoch Coburgova 24,26,27, Hodžova 38, Hospodárska 62, Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Július Kosnáč - Kominárstvo |
|
|
252,00 € |
05.01.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*3521 |
Dodatok č. 1/2014 k NZ č. 19-13-2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
05.01.2015 |
30.12.2014 |
31.12.2017 |
05.01.2015 |
43 |
|
Zmluva |
*3522 |
Dodatok č. 1/2014 k NZ č. 19-14-2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
05.01.2015 |
23.12.2014 |
31.12.2017 |
05.01.2015 |
43 |
|
Zmluva |
*3523 |
Faktúry zverejnené 5.1.2015,OS
Neka Trade spol s.r.o.,(zmluva účinná od 18.12.2014) 1x Jozef Hutár-preprava 30.12.2014.(zmluva účinná od 23.10.2014) 1x |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
263,74 € |
05.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
42064*3525 |
zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava za december 2014. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. |
|
|
4 895,52 € |
05.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1*3526 |
Faktúra (prijatá dňa 05.01.2015) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 12/2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
50,88 € |
05.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3780 |
Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Oboril Peter |
|
|
0,00 € |
31.12.2014 |
01.01.2015 |
31.12.2015 |
31.12.2014 |
37 |
|
Zmluva |
*4383 |
Faktúry z 30.12.2014 - COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o 1x
zmluva účinná od 16.11.2010/, Orange 1x/zmluva zo dňa
, DEMIFOOD, spol. s r.o 1x/zmluva účinná od
4.6.2014/,Senické a Skalické pekárne, a. s. 1x /zmluva účinná od 3.7.2014/, Gašparík 2x/zmluva úč |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
30.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |