Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15741

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
*3539 Faktúry zverejnené 12.1.2015,OS R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Demifood s.r.o.( zmluva účinná od 4.6.2014) 3x, Ľ.Križanová- OZ (zmluva účinná od 25.4.2014 )5x, TT-IT,s.r.o.( zmluva zo dňa 27.6.2011) ,Decodom spol.s.r.o.( objednávk Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 14 528,96 € 12.01.2015 Faktúra
*3537 Objednávka zverejnená 12.1.2015,OS Emil Holeš-KH Technik Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 85,98 € 12.01.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3534 Objednávky zverejnené 9.1.2015,OS Emil Holeš-KH Technik Lukáš Minarovič-prac.odevy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 171,88 € 09.01.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3533 Faktúry zverejnené 9.1.2015,OS Ľ.Križanová - OZ (zmluva účinná od 25.4.2014)3x, Demifood,s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014 )3x, R.Gašparík-mäsovýroba s.r.o.(zmluva účinná od 8.2.2014) 4x, Senické a skalické pekárne a.s.2x.(zmluva účinná od 3.7.2014)1x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 591,77 € 09.01.2015 Faktúra
28/2015 odber tepla a TUV za 12/2014 podľa objektov na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 37 359,48 € 09.01.2015 Faktúra
29/2015 servis, funkcia technika PO,odborného pracovníka bezpečnosti práce-mesiac január 2015 na základe zmluvy zo dňa 14.7.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 302,00 € 09.01.2015 Faktúra
*3530 Faktúry zverejnené 8.1.2015,OS AJFA a AVIS,s.r.o.,(faktura č. 51905/2015) 1x ,Vaša Slovensko,s.r.o., (zmluva zo dňa 15.6.2005) 1x KJS-prenájom (nájomná zmluva zo dňa 1.2.2006)1x R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014) 2x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 10 416,56 € 08.01.2015 Faktúra
12*3532 Faktúra (prijatá dňa 08.01.2015) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 12/2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s.r.o. 31419143 54,48 € 08.01.2015 Faktúra
42217*3527 Faktúra za telekomunikačne služby na základe zmluvy zo dňa 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telecom, a.s. 1 322,47 € 07.01.2015 Faktúra
8a/2015 Faktúra za telekomunikačne služby na základe zmluvy zo dňa 18.7.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telecom, a.s. 14,39 € 07.01.2015 Faktúra
42309*3529 paušálna oprava výťahu 12/2014, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS 146,87 € 07.01.2015 Faktúra
42095 servis a oprava plynových kotlov ETI 100 a HOTERM 100 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Vladimír Kopún-Plynoterm 157,60 € 07.01.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
42005 vykonanie odbornej prehliadky, kontroly a čistenie komínov, dymovodov v roku 2015 v objektoch Coburgova 24,26,27, Hodžova 38, Hospodárska 62, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Július Kosnáč - Kominárstvo 252,00 € 05.01.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3521 Dodatok č. 1/2014 k NZ č. 19-13-2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 05.01.2015 30.12.2014 31.12.2017 05.01.2015 43 Zmluva
*3522 Dodatok č. 1/2014 k NZ č. 19-14-2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 05.01.2015 23.12.2014 31.12.2017 05.01.2015 43 Zmluva
*3523 Faktúry zverejnené 5.1.2015,OS Neka Trade spol s.r.o.,(zmluva účinná od 18.12.2014) 1x Jozef Hutár-preprava 30.12.2014.(zmluva účinná od 23.10.2014) 1x Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 263,74 € 05.01.2015 Faktúra
42064*3525 zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava za december 2014. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. 4 895,52 € 05.01.2015 Faktúra
1*3526 Faktúra (prijatá dňa 05.01.2015) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 12/2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s.r.o. 31419143 50,88 € 05.01.2015 Faktúra
*3780 Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Oboril Peter 0,00 € 31.12.2014 01.01.2015 31.12.2015 31.12.2014 37 Zmluva
*4383 Faktúry z 30.12.2014 - COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o 1x zmluva účinná od 16.11.2010/, Orange 1x/zmluva zo dňa , DEMIFOOD, spol. s r.o 1x/zmluva účinná od 4.6.2014/,Senické a Skalické pekárne, a. s. 1x /zmluva účinná od 3.7.2014/, Gašparík 2x/zmluva úč Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 30.12.2014 Faktúra