Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15741
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2605 / 2014 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na základe skutočnosti roku 2012 za pitnú vodu (SV) na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 558,58 € | 19.12.2014 | Faktúra | |||||||
2606 / 2014 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV na podklade zmluvy o dodávke tepla a TÚV za obdobie 12/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 995,27 € | 19.12.2014 | Faktúra | |||||||
2615 / 2014 | Faktúra za protivandalské sociálne zariadenie pre verejnosť | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RIGSTAV, s.r.o. | 13 502,00 € | 19.12.2014 | Faktúra | |||||||
*3499 | Faktúry zverejnené 19.12.2014,OS ST a SZ Trnava-plaváreň(zmluva zo dňa 14.6.2004),Jaroslav Hudec-dom.potreby,(objednávka zo dňa 17.12.2014) Ryba Košice s.r.o.(zmluva účinná zo 20.3.2014) 3x, ATELIÁ€°R-Mgr.J.Nehaj(objednávka zo dňa 1.12.2014),COOP Jednot | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 2 384,83 € | 19.12.2014 | Faktúra | ||||||||
2620 / 2014 | Faktúra za zámočnícke práce a oprava zábradlia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Boris Dulina - Pružnosť | 1 032,00 € | 19.12.2014 | Faktúra | |||||||
*3492 | o - 439 - 2014.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 19.12.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
11-16-2014 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 19.12.2014 | 22.12.2014 | 19.12.2014 | 43 | Zmluva | |||||
11-17-2014 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 19.12.2014 | 19.12.2014 | 43 | Zmluva | ||||||
*3509 | Rámcová zmluva o poskytnutí služieb (DDD) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | 0,00 € | 19.12.2014 | 19.12.2014 | 19.12.2014 | 43 | Zmluva | |||
*4434 | NEKA TRADE spol. s r.o. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NEKA TRADE spol. s r.o. | 46122729 | 0,00 € | 18.12.2014 | 18.12.2014 | 18.12.2015 | 18.12.2014 | 47 | Zmluva | ||
*3471 | Objednávka zverejnená 18.12.2014,OS Jaroslav Hudec-domáce potreby,Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 332,90 € | 18.12.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
438 / 2014 | Objednávka na opravu keramických a mramorových obkladov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 2 899,92 € | 18.12.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ, | Objednávka | ||||||
*3472 | Faktúry zverejnené 18.12.2014,OS Vladimír Kopún-elektro (zmluva účinná zo 8.8.2014),Emil Holeš-KH Technik,(zmluva účinná zo 3.12.2014)J.Hudec-dom.(objednávka zo dňa 11.11.2014 a zo dňa 25.11.2014) potreby 3x, Lukáš Minarovič-pracovné prostriedky(objedná | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 13 920,65 € | 18.12.2014 | Faktúra | ||||||||
2588*3474 | Faktúra (prijatá dňa 18.12.2014) za zasklievanie okna nad vchodovými dverami v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Sklenárstvo - Michal Hanák | 30755638 | 43,61 € | 18.12.2014 | Faktúra | ||||||
2589*3475 | Faktúra (prijatá dňa 18.12.2014) opravu kanalizácie v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 28.11.2014 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľudovít Hanšút | 34427589 | 4 779,48 € | 18.12.2014 | Faktúra | ||||||
2580 / 2014 | Faktúra za vypracovanie požiarno-bezpečnostnej charakteristiky stavby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marianov, s.r.o. | 800,00 € | 18.12.2014 | Faktúra | |||||||
2581 / 2014 | Faktúra za opravu kanalizácie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hanšut Ludovít | 2 194,60 € | 18.12.2014 | Faktúra | |||||||
2582 / 2014 | Faktúra za opravu podláh po odstránení havárie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hanšut Ludovít | 4 021,51 € | 18.12.2014 | Faktúra | |||||||
2583 / 2014 | Faktúra za opravy dilatačných spojov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 9 995,35 € | 18.12.2014 | Faktúra | |||||||
2584 / 2014 | Faktúra za maliarske práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 2 999,10 € | 18.12.2014 | Faktúra |