Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15741

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2605 / 2014 Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na základe skutočnosti roku 2012 za pitnú vodu (SV) na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 558,58 € 19.12.2014 Faktúra
2606 / 2014 Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV na podklade zmluvy o dodávke tepla a TÚV za obdobie 12/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 995,27 € 19.12.2014 Faktúra
2615 / 2014 Faktúra za protivandalské sociálne zariadenie pre verejnosť Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 RIGSTAV, s.r.o. 13 502,00 € 19.12.2014 Faktúra
*3499 Faktúry zverejnené 19.12.2014,OS ST a SZ Trnava-plaváreň(zmluva zo dňa 14.6.2004),Jaroslav Hudec-dom.potreby,(objednávka zo dňa 17.12.2014) Ryba Košice s.r.o.(zmluva účinná zo 20.3.2014) 3x, ATELIÁ€°R-Mgr.J.Nehaj(objednávka zo dňa 1.12.2014),COOP Jednot Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 384,83 € 19.12.2014 Faktúra
2620 / 2014 Faktúra za zámočnícke práce a oprava zábradlia Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ing. Boris Dulina - Pružnosť 1 032,00 € 19.12.2014 Faktúra
*3492 o - 439 - 2014.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 19.12.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
11-16-2014 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 19.12.2014 22.12.2014 19.12.2014 43 Zmluva
11-17-2014 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 19.12.2014 19.12.2014 43 Zmluva
*3509 Rámcová zmluva o poskytnutí služieb (DDD) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 0,00 € 19.12.2014 19.12.2014 19.12.2014 43 Zmluva
*4434 NEKA TRADE spol. s r.o. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 NEKA TRADE spol. s r.o. 46122729 0,00 € 18.12.2014 18.12.2014 18.12.2015 18.12.2014 47 Zmluva
*3471 Objednávka zverejnená 18.12.2014,OS Jaroslav Hudec-domáce potreby,Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 332,90 € 18.12.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
438 / 2014 Objednávka na opravu keramických a mramorových obkladov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 2 899,92 € 18.12.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ, Objednávka
*3472 Faktúry zverejnené 18.12.2014,OS Vladimír Kopún-elektro (zmluva účinná zo 8.8.2014),Emil Holeš-KH Technik,(zmluva účinná zo 3.12.2014)J.Hudec-dom.(objednávka zo dňa 11.11.2014 a zo dňa 25.11.2014) potreby 3x, Lukáš Minarovič-pracovné prostriedky(objedná Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 13 920,65 € 18.12.2014 Faktúra
2588*3474 Faktúra (prijatá dňa 18.12.2014) za zasklievanie okna nad vchodovými dverami v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Sklenárstvo - Michal Hanák 30755638 43,61 € 18.12.2014 Faktúra
2589*3475 Faktúra (prijatá dňa 18.12.2014) opravu kanalizácie v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 28.11.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľudovít Hanšút 34427589 4 779,48 € 18.12.2014 Faktúra
2580 / 2014 Faktúra za vypracovanie požiarno-bezpečnostnej charakteristiky stavby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Marianov, s.r.o. 800,00 € 18.12.2014 Faktúra
2581 / 2014 Faktúra za opravu kanalizácie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Hanšut Ludovít 2 194,60 € 18.12.2014 Faktúra
2582 / 2014 Faktúra za opravu podláh po odstránení havárie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Hanšut Ludovít 4 021,51 € 18.12.2014 Faktúra
2583 / 2014 Faktúra za opravy dilatačných spojov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 9 995,35 € 18.12.2014 Faktúra
2584 / 2014 Faktúra za maliarske práce Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 2 999,10 € 18.12.2014 Faktúra