Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15741
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2539*3463 | Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za výkon dezinsekcie na základe vysúťaženej ceny z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Termín: 11.12.2014 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | 743,04 € | 16.12.2014 | Faktúra | ||||||
2540*3464 | Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za výkon dezinsekcie na základe vysúťaženej ceny z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Termín: od 08.12.2014 do 09.12.2014 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | 2 829,24 € | 16.12.2014 | Faktúra | ||||||
*3435 | Faktúry zverejnené 15.12.2014,OS Démos trade s.r.o.(objednávka zo dňa 1.12.2014),Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014)4x, Ryba Košice s.r.o. (zmluva účinná od 20.3.2014)2x, R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 5x, Demifood s.r.o. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 2 373,21 € | 15.12.2014 | Faktúra | ||||||||
2515/2014 | odstránenie nedostatkov na výťahu LTAN 1800 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 4 701,60 € | 15.12.2014 | Faktúra | |||||||
2516/2014 | trojmesačná odborná prehliadka výťahov v objekte V jame č. 3, Trnava za december 2014 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 288,00 € | 15.12.2014 | Faktúra | |||||||
2533/2014 | preddavok na odber elektriny v 01/2015 za objekt ZŠ V jame č.3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 597,00 € | 15.12.2014 | Faktúra | |||||||
2533a/2014 | vyúčtovanie za odber elektriny v 11/2014 v ZŠ V jame č.3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 565,98 € | 15.12.2014 | Faktúra | |||||||
2534/2014 | preddavok na elektrinu v 01/2015 za objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 7 236,00 € | 15.12.2014 | Faktúra | |||||||
2534a/2014 | vyúčtovanie elektriny za 11/2014 na Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 1 484,69 € | 15.12.2014 | Faktúra | |||||||
2535/2014 | za dodávku elektriny v 11/2014 pre odberné miesto Vl.Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 819,52 € | 15.12.2014 | Faktúra | |||||||
2529/2014 | prevedenie revízií tlakových nádob vo VS v V jame č.3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľuboš Masarovič - KASKY | 235,00 € | 15.12.2014 | Faktúra | |||||||
2530/2014 | kontrola solenoidového ventilu a nastavenie tlaku na VS, V jame č.3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľuboš Masarovič - KASKY | 45,00 € | 15.12.2014 | Faktúra | |||||||
2518/2014 | maliarske práce v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 3 135,67 € | 15.12.2014 | Faktúra | |||||||
2519/2014 | elektroinštalačné práce a oprava prístrešku v ZS, Mozartova 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 6 365,96 € | 15.12.2014 | Faktúra | |||||||
2520/2014 | maľovanie vchodových dverí v objekte V jame č.3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 229,80 € | 15.12.2014 | Faktúra | |||||||
2521/2014 | oprava strešných zvodov v pavilóne \A\" V jame č.3, Trnava""" | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 324,96 € | 15.12.2014 | Faktúra | |||||||
2522/2014 | výmena okien z dôvodu havarijného stavu v ZS, Mozartova 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 9 998,00 € | 15.12.2014 | Faktúra | |||||||
2523/2014 | oprava podláh v bloku C - suterén, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 23 996,92 € | 15.12.2014 | Faktúra | |||||||
*3436 | Objednávka zverejnená 15.12.2014,OS Novák Dušan - oprava anténnych rozvodov. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 110,00 € | 15.12.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
434 / 2014 | Objednávka na zámočnícke práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Boris Dulina - Pružnosť | 1 033,00 € | 12.12.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka |