Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16670
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314/2015 | Pivo-Limo ,občerstvenie- DC Clementisa 51 dňa 9.10.2015 /obj.zo dňa 30.9.2015/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková-Pivo-Limo | 143,84 € | 01.10.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| *4694 | Dodatok č. 1 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 01.10.2015 | 01.10.2015 | 37 | Zmluva | ||||||
| *4389 | Faktúra zverejnená 1.10.2015,OS KON-RAD spol.s.r.o./zmluva účinná od 24.3.2015/ | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KON-RAD,spol.s.r.o. | 58,27 € | 01.10.2015 | Faktúra | |||||||
| *4390 | Faktúra zverejnená 1.10.2015,OS Plaváreň-denné centrá 9/2015 /zmluva zo dňa 14.6.2004/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ST a SZ mesta Trnava | 82,96 € | 01.10.2015 | Faktúra | |||||||
| *4391 | Faktúra zverejnená 1.10.2015,OS Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft,a.s. | 96,40 € | 01.10.2015 | Faktúra | |||||||
| *4392 | Faktúry zverejnené 1.10.2015,OS Tatrachema,Trnava/zmluva účinná od 26.9.2014/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema,výrobné družstvo | 862,03 € | 01.10.2015 | Faktúra | |||||||
| *4393 | Faktúry zverejné 1.10.2015,OS MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/ 6x. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 1 270,67 € | 01.10.2015 | Faktúra | |||||||
| *4394 | Faktúry zverejnené 1.10.2015,OS Demifood,spol.s.r.o./zmluva účinná od 5.6.2015/2x. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 334,30 € | 01.10.2015 | Faktúra | |||||||
| *4395 | Faktúry zverejnené 1.10.2015,OS, Ľ.Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2015/5x. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 487,75 € | 01.10.2015 | Faktúra | |||||||
| *4396 | Faktúry zverejnené 1.10.2015,OS Orange /zmluva zo dňa 12.11.2008ú 20x. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko,a.s. | 234,32 € | 01.10.2015 | Faktúra | |||||||
| 1829/2015 | výmena okenných kompletov, ZS, Mozartova 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 10 000,00 € | 01.10.2015 | Faktúra | |||||||
| 1840/2015 | zálohová platba na množstvo TUV za 9/2015 podľa objektov, na základe zmluvy z 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 887,84 € | 01.10.2015 | Faktúra | |||||||
| 1841/2015 | zálohová platba za pitnú vodu za 9/2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 610,61 € | 01.10.2015 | Faktúra | |||||||
| *4378 | Pokladničné bloky uhradené v hotovosti, zverejnené 30.9.2015,OS Slovnaft,a.s. ( zmluva zo dňa 25.3.2006 )3x, Bárdi auto Slovakia,s.r.o.-žiarovky, M.Václav-BRUSOP-brúsenie nožov ZOS, CKD market 2x-batérie ZOS a nylon čer., Eduard Rímeš-TGR-sada vrtákov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 102,58 € | 30.09.2015 | Faktúra | ||||||||
| 1808/2015 | paušálna oprava výťahov 9/2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 20.3.2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS | 101,15 € | 30.09.2015 | Faktúra | |||||||
| *4376 | Objednávka zverejnená 30.9.2015,OS Pivo-Limo-občerstvenie DC Modranka-3.10.2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pivo-Limo, Beáta Rašlíková | 309,14 € | 30.09.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| *4377 | objednávka zverejnená 30.9.2015,OS DJ Hodžova -podbradník 60ks. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik s.r.o. | 93,60 € | 30.09.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| *19704 | NULL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 47 | Zmluva | ||||||
| *19710 | NULL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 47 | Zmluva | ||||||
| *19749 | NULL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 47 | Zmluva |