Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16670

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
325/2015 prevedenie servisnej prehliadky kotlov v objekte ZOS, Hospodárska 62, Coburgova 24, Coburgova 26, Vančurova ul., Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič-KASKY 400,00 € 12.10.2015 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
331/2015 prenájom dávkovacieho zariadenia na 14 dní. Inštalácia, nastavenie prevádzkových parametrov, obdenná kontrola nadávkovaného množstva, demontáž zariadenia, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Michal Servátka Aquael M.S Servis 282,00 € 12.10.2015 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
1894*4505 Fa. zo dňa 8.10.2015,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 91,02 € 12.10.2015 Faktúra
1895*4506 Fa.zo dňa 8.10.2015,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 184,42 € 12.10.2015 Faktúra
1893*4507 Fa.zo dňa 8.10.2015,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 487,20 € 12.10.2015 Faktúra
1892*4508 Fa.zo dňa 8.10.2015,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 720,98 € 12.10.2015 Faktúra
1891*4509 Fa.zo dňa 8.10.2015,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 278,40 € 12.10.2015 Faktúra
1907*4510 Fa.zo dňa 9.10.2015,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 204,29 € 12.10.2015 Faktúra
1906*4511 Fa.zo dňa 9.10.2015,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 98,24 € 12.10.2015 Faktúra
1905*4513 Fa.zo dňa 9.10.2015,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 154,34 € 12.10.2015 Faktúra
1945*4515 Fa.zo dňa 9.10.2015,OS - DC Clementisa 51,občerstvenie 9.10.2015/zmluva účinná od 10.12.2014,obj.č.314,zo dňa 30.9.2015/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková-Pivo-Limo 33559520 143,84 € 12.10.2015 Faktúra
1922*4516 Fa.zo dňa 12.10.2015,OS/zmluva účinná od 23.3.2015/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KON-RAD,spol.s.r.o. 684104 35,04 € 12.10.2015 Faktúra
1921*4517 Fa.zo dňa 12.10.2015,OS/zmluva účinná od 23.3.2015/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KON-RAD,spol.s.r.o. 684104 149,05 € 12.10.2015 Faktúra
1898*4485 Fa.zo dňa 8.10.2015 ,obj.č.315,zverejnená 2.10.2015/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková-Pivo-Limo 33559520 548,98 € 09.10.2015 Faktúra
1899*4486 Fa.zo dňa 8.10.2015/obj.zo dňa 21.9.2015 č.304/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Účto Tatiana,s.r.o. 44736541 267,25 € 09.10.2015 Faktúra
podacie č.764 Fa.zo dňa 6.10.2015/zmluva číslo 803044845-poistenie majetku a zodpovednosti za škodu v zmysle verejnej súťaže z r.2011,obdobie od 1.10.015 do 31.12.2015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Kooperativa posťovňa, a.s. 2 182,15 € 09.10.2015 Faktúra
1914/2015 za služby pevnej siete, august 2015, MP,Starohájska 2, Trnava,na základe zmluvy z 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 927,98 € 09.10.2015 Faktúra
1904*4491 Fa.zo dňa 9.10.2015/obj.č.318,zo dňa 5.10.2015/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 EZAMED s.r.o. 44223056 100,26 € 09.10.2015 Faktúra
1913*4492 Fa.zo dňa 9.10.2015/zmluva zo dňa 25.3.2006/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft,a.s. 31322832 274,95 € 09.10.2015 Faktúra
1912*4493 Fa.zo dňa 9.10.2015/zmluva účinná od 24.9.2014/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tibor Varga,TSV Papier 32627211 722,88 € 09.10.2015 Faktúra