Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15741
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*3944 | Kolektívna zmluva na rok 2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 29.12.2014 | 29.12.2014 | 37 | Zmluva | ||||||
443 / 2014 | Objednávka na opravu automatickej práčky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Helena Matláková - STROJMAT | 54,20 € | 29.12.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
*3604 | Objednávka zverejnená 29.12.2014 Oboril Peter | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 520,00 € | 29.12.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
2652/2014 | opakované čistenie kanal.potrubia,Coburgova 26-28,Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 328,72 € | 29.12.2014 | Faktúra | |||||||
2653/2014 | čistenie kanal. potrubia, Veterná 18/E, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 143,21 € | 29.12.2014 | Faktúra | |||||||
2634/2014 | opravy keramických a mramorových obkladov, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 2 899,92 € | 23.12.2014 | Faktúra | |||||||
*3517 | Faktúry z 23.12.2014 - Helena Matláková - STROJ MAT, Senické a skalické pekárne, a.s. 2x - Róbert Gašparík 3x - Ľubica Križanová - Vel'koobchod OZ 3x | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 718,45 € | 23.12.2014 | Faktúra | ||||||||
*3514 | Dodatok č. 1/2014 k NZ č. 19-12-2014 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 23.12.2014 | 22.12.2014 | 31.12.2017 | 23.12.2014 | 43 | Zmluva | ||||
*3501 | Objednávka zverejnená 22.12.2014,OS COOP Jednota,Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 37,21 € | 22.12.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
441*3510 | Objednávka (vystavená dňa 18.12.2014) na obhliadku a čistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením, vystriekanie šachty a ručné čistenie kanalizácie v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP. Veterná 18/E Trnava na základe cenovej po | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | 143,21 € | 22.12.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
442*3511 | Objednávka (vystavená dňa 19.12.2014) na obhliadku a čistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením, demontáž a montáž harmoniky v nami spravovanom objekte Nocľaháreň (muži), Coburgova 26-28 Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 19.12.2014. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | 328,72 € | 22.12.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
*3502 | Faktúry zverejnené 22.12.2014,OS Slovnaft,a.s.(zmluva účinná zo25.3.2006), Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná zo 3.7.2014), Rašlíková Beáta,Pivo-Limo-občerstvenie, DC Modranka.(zmluva účinná zo 10.12.2014) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 654,32 € | 22.12.2014 | Faktúra | ||||||||
2621 / 2014 | Faktúra na vykonanie auditu hlavných silnoprúdových rozvodov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Edecon, s.r.o. | 1 194,00 € | 22.12.2014 | Faktúra | |||||||
2622 / 2014 | faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 12/2014 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 7 236,00 € | 22.12.2014 | Faktúra | |||||||
2622a / 2014 | Faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 12/2014 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 597,00 € | 22.12.2014 | Faktúra | |||||||
*3506 | Faktúry zverejnené 22.12.2014,OS,2.časť COOP Jednota Trnava(objednavka č.440/2014 z 22.12.2014)1x ,R.Gašparík-mäsovýroba,(zmluva účinná od 8.2.2014) 1x Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 1x , Demifood,s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014 )1x,Senické a | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 750,19 € | 22.12.2014 | Faktúra | ||||||||
2633 / 2014 | Faktúra za preloženie elektrického zabezpečovacieho systému | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ALTYS, s.r.o. | 780,00 € | 22.12.2014 | Faktúra | |||||||
2600 / 2014 | Faktúra za ročnú odbornú prehliadku systému EZS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | K.I.T. apol. s r.o. | 1 197,60 € | 19.12.2014 | Faktúra | |||||||
2601 / 2014 | Faktúra za odstránenie závad po ročnej odbornej prehliadke | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | K.I.T. spol. s r.o. | 1 197,24 € | 19.12.2014 | Faktúra | |||||||
2602 / 2014 | Faktúra za polročnú odbornú prehliadku | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 57,06 € | 19.12.2014 | Faktúra |