Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16675
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | Objednávka zo dňa 9.10.2015 - Pivo-Limo občerstvenie DC KJS na 24.10.2015 /zmluva účinná od 10.12.2014/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pivo-Limo, Beáta Rašlíková | 269,63 € | 13.10.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 327 | objednávka zo dňa 9.10.2015 , Pivo-Limo občerstvenie DC Beethovenová 20 na 20.10.2015/ zmluva účinná od 10.12.2014/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková-Pivo-Limo | 127,62 € | 13.10.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 329 | Objednávka zo dňa 9.10.2015,J.Hutár,doprava DC Modranka dňa 19.10.2015 /zmluva účinná od 23.10.2014/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | J.Hutár-autodoprava | 0,00 € | 13.10.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 330 | Objednávka zo dňa 12.10.2015-V.Kopún -elekt.tovar do skladu. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimír Kopún | 377,47 € | 13.10.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 332 | Objednávka z 12.10.2015,OS občerstvenie- DC Hlavná 17 na 20.10.2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pivo-Limo, Beáta Rašlíková | 747,60 € | 13.10.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 325/2015 | prevedenie servisnej prehliadky kotlov v objekte ZOS, Hospodárska 62, Coburgova 24, Coburgova 26, Vančurova ul., Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľuboš Masarovič-KASKY | 400,00 € | 12.10.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 331/2015 | prenájom dávkovacieho zariadenia na 14 dní. Inštalácia, nastavenie prevádzkových parametrov, obdenná kontrola nadávkovaného množstva, demontáž zariadenia, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Michal Servátka Aquael M.S Servis | 282,00 € | 12.10.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 1894*4505 | Fa. zo dňa 8.10.2015,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 91,02 € | 12.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1895*4506 | Fa.zo dňa 8.10.2015,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 184,42 € | 12.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1893*4507 | Fa.zo dňa 8.10.2015,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 487,20 € | 12.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1892*4508 | Fa.zo dňa 8.10.2015,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 720,98 € | 12.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1891*4509 | Fa.zo dňa 8.10.2015,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 278,40 € | 12.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1907*4510 | Fa.zo dňa 9.10.2015,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 204,29 € | 12.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1906*4511 | Fa.zo dňa 9.10.2015,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 98,24 € | 12.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1905*4513 | Fa.zo dňa 9.10.2015,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 154,34 € | 12.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1945*4515 | Fa.zo dňa 9.10.2015,OS - DC Clementisa 51,občerstvenie 9.10.2015/zmluva účinná od 10.12.2014,obj.č.314,zo dňa 30.9.2015/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková-Pivo-Limo | 33559520 | 143,84 € | 12.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1922*4516 | Fa.zo dňa 12.10.2015,OS/zmluva účinná od 23.3.2015/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KON-RAD,spol.s.r.o. | 684104 | 35,04 € | 12.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1921*4517 | Fa.zo dňa 12.10.2015,OS/zmluva účinná od 23.3.2015/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KON-RAD,spol.s.r.o. | 684104 | 149,05 € | 12.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1898*4485 | Fa.zo dňa 8.10.2015 ,obj.č.315,zverejnená 2.10.2015/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková-Pivo-Limo | 33559520 | 548,98 € | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1899*4486 | Fa.zo dňa 8.10.2015/obj.zo dňa 21.9.2015 č.304/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Účto Tatiana,s.r.o. | 44736541 | 267,25 € | 09.10.2015 | Faktúra |