Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15741

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
*3598 Faktúry zverejnené 4.2.2015,OS Tatrachema Trnava 2x/zmluva účinná od 26.9.2014/, Katolícka jednota Slovenska-prenájom2/015/zmluva zo dňa 1.2.2006/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 771,07 € 04.02.2015 Faktúra
176/2015 čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením, TV monitoring potrubia v objekte ZŠ, V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 291,17 € 03.02.2015 Faktúra
180/2015 vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.1.2014 -31.12.2014 za odberné miesta Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 6 619,02 € 03.02.2015 Faktúra
184/2015 servis na úseku ochrany pred požiarmi,funkcia technika PO a funkcia odborného pracovníka BOZP -február 2015, na základe zmluvy 14.7. 2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 302,00 € 03.02.2015 Faktúra
*3596 Faktúry zverejnené 3.2.2015,OS Tatrachema Trnava /zmluva účinná od 26.9.2014/,Ing.L.Baluška-Balu/zmluva účinná od 6.5.2014/, Senické a skalické pekárne,a.s./ zmluva účinná od 3.7.2014/,R.Gašparík mäsovýr.2x/zmluva účinná od 8.2.2014/, Demifood,spol.s.r Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 826,06 € 03.02.2015 Faktúra
25/2015 oprava povrchov maľby, sokle v objekte V jame č.3, Trnava, schodisko, chodba 2. poschodie a dve miestnosti Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 7 599,57 € 03.02.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
22 Objednávka (vystavená dňa 30.01.2015) na odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej prehliadke a skúške zdvíhacieho zariadenia po 3 rokoch v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z. v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava na základ Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s.r.o. 2 601,84 € 03.02.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
23 Objednávka (vystavená dňa 30.01.2015) z dôvodu havárie, na vyčistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením a ručné čistenie šachty od nánosov tukov v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/F-vchod Trnava na základe cenov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel 165,12 € 03.02.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3597 Objednávky zverejnené 3.2.2015,OS Ezamed s.r.o.,Tatrachema Trnava, Pivo-Limo.občerstvenie. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 565,54 € 03.02.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3584 Objednávky zverejnené 2.2.2015,OS Pivo-Limo-DC Modranka, JAZ servis-oprava kuch.zariadení 2x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 656,42 € 02.02.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3587 Zmluva o dodávke a odbere tepla pre rok 2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 0,00 € 02.02.2015 02.02.2015 37 Zmluva
*3588 Uznanie dlhu a splátkový kalendár Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 02.02.2015 28.01.2015 31.07.2015 02.02.2015 43 Zmluva
*3583 Faktúry zverejnené 2.2.2015,OS Demifood,spol.s.r.o.3x/zmluva účinná od 4.6.2014/, Ľ.Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba/zmluva účinná od 8.2.2014/, Ryba Košice s.r.o. 2x/zmluva účinná od 20.3.2014/, Vaša Slo Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 14 374,14 € 02.02.2015 Faktúra
177/2015 zálohová platba za pitnú vodu za 1/2015, odberné miesto Vl. Clementisa č. 51, Trnava, na základe zmluvy z dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 610,61 € 02.02.2015 Faktúra
178/2015 zálohová platba na TUV za 1/2015 za odberné miesta, na základe zmluvy z dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 997,43 € 02.02.2015 Faktúra
*3581 Faktúry zverejnené 30.1.2015,OS ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba /zmluva účinná od 8.2.2014/,Senické a skal. pekárne,a.s./zmluva účinná od 3.7.2014/, Copy Print Bratislava,s.r.o./zmluva zo dňa 16.11.2010 /, Techstav s.r Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 524,43 € 30.01.2015 Faktúra
*3582 Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,30.1.2015,OS E.Holeš-KH Technik 2x, Marcel Hanák-sklo,Ing.Ľ.Baluška- kľúč 2x,R.Lošonský-Filip,mesto Trnava-parkovné 2x, Kaufland Slov.rep.,Allianz-Slov.poisťovňa, Lidl Slov.republika S Racing,spol.s.r.o.2x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 184,63 € 30.01.2015 Faktúra
*3580 Faktúry zverejnené 29.1.2015,OS Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/,Štefan Pilát-montáž a oprava váh/obj.zo dňa 19.2015/,Demifood spol.s.r.o./zmluva účinná od4.6.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba 2x/zmluva účinná od 8.2.2014/, Ľ.Križanová-OZ3x/zmluva úči Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 244,22 € 29.01.2015 Faktúra
*3579 Objednávka zverejnená 29.1.2015,OS VAŠA Slovensko,spol.s.r.o.- stravné lístky. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 7 920,00 € 29.01.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
14/2015 odstránenie závad z odbornej skúšky plyn. zariadení Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič - KASKY 740,00 € 28.01.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka