*3598 |
Faktúry zverejnené 4.2.2015,OS
Tatrachema Trnava 2x/zmluva účinná od 26.9.2014/, Katolícka jednota Slovenska-prenájom2/015/zmluva zo dňa 1.2.2006/. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
771,07 € |
04.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
176/2015 |
čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením, TV monitoring potrubia v objekte ZŠ, V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
|
|
291,17 € |
03.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
180/2015 |
vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.1.2014 -31.12.2014 za odberné miesta |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
6 619,02 € |
03.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
184/2015 |
servis na úseku ochrany pred požiarmi,funkcia technika PO a funkcia odborného pracovníka BOZP -február 2015, na základe zmluvy 14.7. 2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Peter Oboril |
|
|
302,00 € |
03.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3596 |
Faktúry zverejnené 3.2.2015,OS
Tatrachema Trnava /zmluva účinná od 26.9.2014/,Ing.L.Baluška-Balu/zmluva účinná od 6.5.2014/, Senické a skalické pekárne,a.s./ zmluva účinná od 3.7.2014/,R.Gašparík mäsovýr.2x/zmluva účinná od 8.2.2014/, Demifood,spol.s.r |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 826,06 € |
03.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
25/2015 |
oprava povrchov maľby, sokle v objekte V jame č.3, Trnava, schodisko, chodba 2. poschodie a dve miestnosti |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
7 599,57 € |
03.02.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
22 |
Objednávka (vystavená dňa 30.01.2015) na odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej prehliadke a skúške zdvíhacieho zariadenia po 3 rokoch v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z. v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava na základ |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT spol. s.r.o. |
|
|
2 601,84 € |
03.02.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
23 |
Objednávka (vystavená dňa 30.01.2015) z dôvodu havárie, na vyčistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením a ručné čistenie šachty od nánosov tukov v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/F-vchod Trnava na základe cenov |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel |
|
|
165,12 € |
03.02.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*3597 |
Objednávky zverejnené 3.2.2015,OS
Ezamed s.r.o.,Tatrachema Trnava, Pivo-Limo.občerstvenie. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
565,54 € |
03.02.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*3584 |
Objednávky zverejnené 2.2.2015,OS
Pivo-Limo-DC Modranka, JAZ servis-oprava kuch.zariadení 2x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
656,42 € |
02.02.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*3587 |
Zmluva o dodávke a odbere tepla pre rok 2015 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
0,00 € |
02.02.2015 |
|
|
02.02.2015 |
37 |
|
Zmluva |
*3588 |
Uznanie dlhu a splátkový kalendár |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
02.02.2015 |
28.01.2015 |
31.07.2015 |
02.02.2015 |
43 |
|
Zmluva |
*3583 |
Faktúry zverejnené 2.2.2015,OS
Demifood,spol.s.r.o.3x/zmluva účinná od 4.6.2014/, Ľ.Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba/zmluva účinná od 8.2.2014/, Ryba Košice s.r.o. 2x/zmluva účinná od 20.3.2014/, Vaša Slo |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
14 374,14 € |
02.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
177/2015 |
zálohová platba za pitnú vodu za 1/2015, odberné miesto Vl. Clementisa č. 51, Trnava, na základe zmluvy z dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
610,61 € |
02.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
178/2015 |
zálohová platba na TUV za 1/2015 za odberné miesta, na základe zmluvy z dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
997,43 € |
02.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3581 |
Faktúry zverejnené 30.1.2015,OS
ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba /zmluva účinná od 8.2.2014/,Senické a skal.
pekárne,a.s./zmluva účinná od 3.7.2014/, Copy Print Bratislava,s.r.o./zmluva zo dňa 16.11.2010 /, Techstav s.r |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
524,43 € |
30.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3582 |
Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,30.1.2015,OS
E.Holeš-KH Technik 2x, Marcel Hanák-sklo,Ing.Ľ.Baluška-
kľúč 2x,R.Lošonský-Filip,mesto Trnava-parkovné 2x,
Kaufland Slov.rep.,Allianz-Slov.poisťovňa, Lidl Slov.republika
S Racing,spol.s.r.o.2x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
184,63 € |
30.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3580 |
Faktúry zverejnené 29.1.2015,OS
Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/,Štefan Pilát-montáž a oprava váh/obj.zo dňa 19.2015/,Demifood spol.s.r.o./zmluva účinná od4.6.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba 2x/zmluva účinná od
8.2.2014/, Ľ.Križanová-OZ3x/zmluva úči |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 244,22 € |
29.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3579 |
Objednávka zverejnená 29.1.2015,OS
VAŠA Slovensko,spol.s.r.o.- stravné lístky. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
7 920,00 € |
29.01.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
14/2015 |
odstránenie závad z odbornej skúšky plyn. zariadení |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ľuboš Masarovič - KASKY |
|
|
740,00 € |
28.01.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |