Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16670
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2530/2014 | kontrola solenoidového ventilu a nastavenie tlaku na VS, V jame č.3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľuboš Masarovič - KASKY | 45,00 € | 15.12.2014 | Faktúra | |||||||
| 2518/2014 | maliarske práce v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 3 135,67 € | 15.12.2014 | Faktúra | |||||||
| 2519/2014 | elektroinštalačné práce a oprava prístrešku v ZS, Mozartova 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 6 365,96 € | 15.12.2014 | Faktúra | |||||||
| 2520/2014 | maľovanie vchodových dverí v objekte V jame č.3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 229,80 € | 15.12.2014 | Faktúra | |||||||
| 2521/2014 | oprava strešných zvodov v pavilóne \A\" V jame č.3, Trnava""" | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 324,96 € | 15.12.2014 | Faktúra | |||||||
| 2522/2014 | výmena okien z dôvodu havarijného stavu v ZS, Mozartova 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 9 998,00 € | 15.12.2014 | Faktúra | |||||||
| 2523/2014 | oprava podláh v bloku C - suterén, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 23 996,92 € | 15.12.2014 | Faktúra | |||||||
| *3436 | Objednávka zverejnená 15.12.2014,OS Novák Dušan - oprava anténnych rozvodov. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 110,00 € | 15.12.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
| 434 / 2014 | Objednávka na zámočnícke práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Boris Dulina - Pružnosť | 1 033,00 € | 12.12.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 19-14-2014 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 12.12.2014 | 15.12.2014 | 31.12.2017 | 12.12.2014 | 43 | Zmluva | ||||
| 2498 / 2014 | Faktúra za opravu fasády na Dome smútku | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RIGSTAV, s.r.o. | 2 600,00 € | 12.12.2014 | Faktúra | |||||||
| 2499 / 2014 | Faktúra za prečistenie kanalizácie a trativodu na prevádzkovej budove a dome smútku | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RIGSTAV, s.r.o. | 1 600,00 € | 12.12.2014 | Faktúra | |||||||
| 2501*3430 | Faktúra (prijatá dňa 12.12.2014) za servis plastových výrobkov, opravu balkónových dverí (servis kovania - nefunkčné spojenie) a opravu OS okien (servis nefunkčnej súčasti kovania) v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slavomír Solík - Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. | 36251372 | 84,00 € | 12.12.2014 | Faktúra | ||||||
| 2514*3433 | Faktúra (prijatá dňa 12.12.2014) za vykonanie opakovanej úradnej skúšky výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 12/2014. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | 1 188,76 € | 12.12.2014 | Faktúra | ||||||
| 2513*3434 | Faktúra (prijatá dňa 12.12.2014) za vykonanie trojročnej odbornej skúšky výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 12/2014. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | 670,74 € | 12.12.2014 | Faktúra | ||||||
| 2500/2014 | vykonanie disperzného náteru stropov a stien, oprava a dezinfekcia chladiaceho zariadenia s príslušenstvom ozónovaním, Dom smútku,Kamenná cesta, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RIGSTAV, s.r.o. | 3 499,99 € | 12.12.2014 | Faktúra | |||||||
| 2484 / 2014 | Faktúra za služby pevnej siete na základe zmluvy zo dňa 18.7.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telecom, a.s. | 14,39 € | 11.12.2014 | Faktúra | |||||||
| 2484a / 2014 | Faktúra za služby pevnej siete na základe zmluvy zo dňa 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telecom, a.s. | 1 352,17 € | 11.12.2014 | Faktúra | |||||||
| 2490 / 2014 | Faktúra za opravu, montáž hasiacich zariadení a príslušenstva | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | František Oboril | 4 727,40 € | 11.12.2014 | Faktúra | |||||||
| Faktúry zverejnené*3455 | Tatrachema Trnava,Demifood s.r.o. 2x, Ľ.Križanová-OZ 2x, R.Gašparík-mäsovýroba2x, Auto Frim s.r.o.2x, Slovenská pošta,a.s., Pivo-Limo,B.Rašlíková 1x,J.Hutár-preprava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 2 310,56 € | 11.12.2014 | Faktúra |