460/2014*2479 |
za dodávku elektriny v mesiaci 02/2014, V jame 3, Trnava
zmluva č. 248306 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
597,00 € |
05.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
461/2014 |
paušálna oprava výťahu 2/2014, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Jozef Šarmir - ELEKTROSERVIS |
|
|
66,36 € |
05.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
458*2482 |
Faktúra (prijatá dňa 05.03.2014) za pranie bielizne v mesiaci 2/2014. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Stuhl s.r.o. |
36244848 |
|
46,78 € |
05.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
451 / 2014 |
Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV na podklade zmluvy o dodávke tepla a TÚV za obdobie 2/2014
zmluva z dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
878,80 € |
04.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
452 / 2014 |
Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na základe skutočnosti roku 2012 za pitnú vodu (SV) na podklade zmluvy o distribúcii SV za obdobie 2/2014.
zmluva z dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
560,65 € |
04.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
455 / 2014 |
Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte: Mestská poliklinika, Starohájska 2, 917 01 Trnava
zmluva č. 2629/2012 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
|
|
4 421,76 € |
04.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
54/2014 |
objednávka na vykonanie odbornej prehliadky, kontroly a čistenia komínov v objektoch: Coburgova 24,26,27, Hodžova 38, Hospodárska 62, Trnava v roku 2014. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Július Kosnáč - Kominárstvo |
|
|
393,00 € |
04.03.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
55/2014 |
objednávka na preškolenie obsluhy tlakového zariadenia výmenníkovej stanice |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ľuboš Masarovič - KASKY |
|
|
120,00 € |
04.03.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*2477 |
objednávky zverejnené 3.3.2014,OS |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
03.03.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*2476 |
faktúry zverejnené 3.3.2014,OS
Strojmat (objednávka zo dňa 28.2.2014)
Slovnaft (zmluva účinná od 25.3.2006)
Gašparík 2x (zmluva účinná od 8.2.2014)
Ryba Košice 3x (zmluva účinná od 19.3.2013)
Katolícka Jednota (zmluva zo dňa 1.2.2006)
Vaša Slovensko |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
03.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2469 |
faktúry zverejnené 28.2.2014,OS
Rašlíková Pivo Limo 4x (zmluva účinná od 30.11.2013)
Križanová 4x (zmluva účinná od 24.4.2013)
Senické a skla pekárne 1x (zmluva účinná od 1.7.2013)
Šesták 5x (zmluva účinná od 27.6.2013)
Gašparík 7x (zmluva účinná od |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
28.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2468 |
objednávky zverejnené 28.2.2014.OS |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
28.02.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
52 |
Objednávka (vystavená dňa 26.02.2014) na opravu a servis STA v dohodnutom rozsahu podľa cenovej ponuky z dňa 25.02.2014 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.
Termín: Ihneď |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Branislav Bučko |
|
|
174,00 € |
27.02.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
417/2014 |
faktúra - nedoplatok za dodávku elektriny za január 2014, Coburgova 27, Trnava
zmluva č. 267597 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
14,83 € |
27.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
418/2014 |
faktúra - nedoplatok za dodávku elektriny za január 2014, Coburgova 27, Trnava
zmluva č. 267597 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
15,12 € |
27.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
424*2466 |
Faktúra (prijatá dňa 27.02.2014) za zasklievanie okenného rámu na prevádzke ZOS Hospodárska 62, Trnava, na základe objednávky č. 37/2014 z dňa 12.02.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Sklenárstvo Michal Hanák |
30755638 |
|
27,10 € |
27.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
425*2467 |
Faktúra (prijatá dňa 27.02.2014) za čistenie odtoku z pisoára vysokotlakovým zariadením a demontáž / montáž sifónu z dôvodu havarijného stavu v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26 Trnava - mužská časť, na základe cenovej ponuky z dňa 17.02.2 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel |
35710357 |
|
149,42 € |
27.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2460 |
pokladničné bloky zverejnené 25.2.2014,OS |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
25.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2461 |
faktúry zverejnené 25.2.2014,OS
Križanová 6 x (zmluva účinná od 24.4.2013)
SK a ŠZ (zmluva zo dňa 14.6.2004)
Démos (objednávka zo dňa 24.2.2014)
Šesták 4x (zmluva účinná od 27.6.2013)
Gašparík 4x (zmluva účinná od 8.2.2014)
Senické a skla pekárne 2 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
25.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
391 / 2014 |
Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia
vysokotlakovým zariadením v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava
objed. č. 36/2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
35710357 |
|
185,28 € |
24.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |