Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15741

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
460/2014*2479 za dodávku elektriny v mesiaci 02/2014, V jame 3, Trnava zmluva č. 248306 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 597,00 € 05.03.2014 Faktúra
461/2014 paušálna oprava výťahu 2/2014, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmir - ELEKTROSERVIS 66,36 € 05.03.2014 Faktúra
458*2482 Faktúra (prijatá dňa 05.03.2014) za pranie bielizne v mesiaci 2/2014. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Stuhl s.r.o. 36244848 46,78 € 05.03.2014 Faktúra
451 / 2014 Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV na podklade zmluvy o dodávke tepla a TÚV za obdobie 2/2014 zmluva z dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 878,80 € 04.03.2014 Faktúra
452 / 2014 Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na základe skutočnosti roku 2012 za pitnú vodu (SV) na podklade zmluvy o distribúcii SV za obdobie 2/2014. zmluva z dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 560,65 € 04.03.2014 Faktúra
455 / 2014 Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte: Mestská poliklinika, Starohájska 2, 917 01 Trnava zmluva č. 2629/2012 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 4 421,76 € 04.03.2014 Faktúra
54/2014 objednávka na vykonanie odbornej prehliadky, kontroly a čistenia komínov v objektoch: Coburgova 24,26,27, Hodžova 38, Hospodárska 62, Trnava v roku 2014. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Július Kosnáč - Kominárstvo 393,00 € 04.03.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
55/2014 objednávka na preškolenie obsluhy tlakového zariadenia výmenníkovej stanice Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič - KASKY 120,00 € 04.03.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*2477 objednávky zverejnené 3.3.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 03.03.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*2476 faktúry zverejnené 3.3.2014,OS Strojmat (objednávka zo dňa 28.2.2014) Slovnaft (zmluva účinná od 25.3.2006) Gašparík 2x (zmluva účinná od 8.2.2014) Ryba Košice 3x (zmluva účinná od 19.3.2013) Katolícka Jednota (zmluva zo dňa 1.2.2006) Vaša Slovensko Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 03.03.2014 Faktúra
*2469 faktúry zverejnené 28.2.2014,OS Rašlíková Pivo Limo 4x (zmluva účinná od 30.11.2013) Križanová 4x (zmluva účinná od 24.4.2013) Senické a skla pekárne 1x (zmluva účinná od 1.7.2013) Šesták 5x (zmluva účinná od 27.6.2013) Gašparík 7x (zmluva účinná od Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 28.02.2014 Faktúra
*2468 objednávky zverejnené 28.2.2014.OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 28.02.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
52 Objednávka (vystavená dňa 26.02.2014) na opravu a servis STA v dohodnutom rozsahu podľa cenovej ponuky z dňa 25.02.2014 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Termín: Ihneď Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Branislav Bučko 174,00 € 27.02.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
417/2014 faktúra - nedoplatok za dodávku elektriny za január 2014, Coburgova 27, Trnava zmluva č. 267597 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 14,83 € 27.02.2014 Faktúra
418/2014 faktúra - nedoplatok za dodávku elektriny za január 2014, Coburgova 27, Trnava zmluva č. 267597 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 15,12 € 27.02.2014 Faktúra
424*2466 Faktúra (prijatá dňa 27.02.2014) za zasklievanie okenného rámu na prevádzke ZOS Hospodárska 62, Trnava, na základe objednávky č. 37/2014 z dňa 12.02.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Sklenárstvo Michal Hanák 30755638 27,10 € 27.02.2014 Faktúra
425*2467 Faktúra (prijatá dňa 27.02.2014) za čistenie odtoku z pisoára vysokotlakovým zariadením a demontáž / montáž sifónu z dôvodu havarijného stavu v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26 Trnava - mužská časť, na základe cenovej ponuky z dňa 17.02.2 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel 35710357 149,42 € 27.02.2014 Faktúra
*2460 pokladničné bloky zverejnené 25.2.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 25.02.2014 Faktúra
*2461 faktúry zverejnené 25.2.2014,OS Križanová 6 x (zmluva účinná od 24.4.2013) SK a ŠZ (zmluva zo dňa 14.6.2004) Démos (objednávka zo dňa 24.2.2014) Šesták 4x (zmluva účinná od 27.6.2013) Gašparík 4x (zmluva účinná od 8.2.2014) Senické a skla pekárne 2 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 25.02.2014 Faktúra
391 / 2014 Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava objed. č. 36/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 185,28 € 24.02.2014 Faktúra