Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16670

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2530/2014 kontrola solenoidového ventilu a nastavenie tlaku na VS, V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič - KASKY 45,00 € 15.12.2014 Faktúra
2518/2014 maliarske práce v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - EL MONT 3 135,67 € 15.12.2014 Faktúra
2519/2014 elektroinštalačné práce a oprava prístrešku v ZS, Mozartova 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - EL MONT 6 365,96 € 15.12.2014 Faktúra
2520/2014 maľovanie vchodových dverí v objekte V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 229,80 € 15.12.2014 Faktúra
2521/2014 oprava strešných zvodov v pavilóne \A\" V jame č.3, Trnava""" Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 324,96 € 15.12.2014 Faktúra
2522/2014 výmena okien z dôvodu havarijného stavu v ZS, Mozartova 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 9 998,00 € 15.12.2014 Faktúra
2523/2014 oprava podláh v bloku C - suterén, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 23 996,92 € 15.12.2014 Faktúra
*3436 Objednávka zverejnená 15.12.2014,OS Novák Dušan - oprava anténnych rozvodov. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 110,00 € 15.12.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
434 / 2014 Objednávka na zámočnícke práce Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ing. Boris Dulina - Pružnosť 1 033,00 € 12.12.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
19-14-2014 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 12.12.2014 15.12.2014 31.12.2017 12.12.2014 43 Zmluva
2498 / 2014 Faktúra za opravu fasády na Dome smútku Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 RIGSTAV, s.r.o. 2 600,00 € 12.12.2014 Faktúra
2499 / 2014 Faktúra za prečistenie kanalizácie a trativodu na prevádzkovej budove a dome smútku Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 RIGSTAV, s.r.o. 1 600,00 € 12.12.2014 Faktúra
2501*3430 Faktúra (prijatá dňa 12.12.2014) za servis plastových výrobkov, opravu balkónových dverí (servis kovania - nefunkčné spojenie) a opravu OS okien (servis nefunkčnej súčasti kovania) v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slavomír Solík - Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. 36251372 84,00 € 12.12.2014 Faktúra
2514*3433 Faktúra (prijatá dňa 12.12.2014) za vykonanie opakovanej úradnej skúšky výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 12/2014. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s.r.o. 31419143 1 188,76 € 12.12.2014 Faktúra
2513*3434 Faktúra (prijatá dňa 12.12.2014) za vykonanie trojročnej odbornej skúšky výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 12/2014. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s.r.o. 31419143 670,74 € 12.12.2014 Faktúra
2500/2014 vykonanie disperzného náteru stropov a stien, oprava a dezinfekcia chladiaceho zariadenia s príslušenstvom ozónovaním, Dom smútku,Kamenná cesta, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 RIGSTAV, s.r.o. 3 499,99 € 12.12.2014 Faktúra
2484 / 2014 Faktúra za služby pevnej siete na základe zmluvy zo dňa 18.7.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telecom, a.s. 14,39 € 11.12.2014 Faktúra
2484a / 2014 Faktúra za služby pevnej siete na základe zmluvy zo dňa 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telecom, a.s. 1 352,17 € 11.12.2014 Faktúra
2490 / 2014 Faktúra za opravu, montáž hasiacich zariadení a príslušenstva Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 František Oboril 4 727,40 € 11.12.2014 Faktúra
Faktúry zverejnené*3455 Tatrachema Trnava,Demifood s.r.o. 2x, Ľ.Križanová-OZ 2x, R.Gašparík-mäsovýroba2x, Auto Frim s.r.o.2x, Slovenská pošta,a.s., Pivo-Limo,B.Rašlíková 1x,J.Hutár-preprava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 310,56 € 11.12.2014 Faktúra