Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16675
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2215/2014 | prevedenie vonkajších odborných prehliadok tlakových nádob, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľuboš Masarovič - KASKY | 142,00 € | 10.11.2014 | Faktúra | |||||||
| 2232/2014 | za služby pevnej siete,október 2014,Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy zo dňa 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telecom, a.s. | 1 464,60 € | 10.11.2014 | Faktúra | |||||||
| 2233/2014 | za služby pevnej siete, október 2014, V jame č.3, Trnava na základe zmluvy zo dňa 18.7.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telecom, a.s. | 14,39 € | 10.11.2014 | Faktúra | |||||||
| 2234/2014 | pristavenie, odvoz kontajnera, zneškodnenie odpadu za obdobie 10/2014, Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. | 67,27 € | 10.11.2014 | Faktúra | |||||||
| 2230/2014 | storno faktúra k faktúre za opakovanú dodávku elektrickej energie č.308490129. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | -3 012,00 € | 10.11.2014 | Faktúra | |||||||
| 2231/2014 | za predpokladaný odber elektriny za obdobie november 2014 podľa odberných miest | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 2 803,00 € | 10.11.2014 | Faktúra | |||||||
| *3280 | Zmluva Auto | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Autoservis Béhr a Béhr s. r. o. | 0,00 € | 10.11.2014 | 10.11.2014 | 37 | Zmluva | |||||
| 353/2014 | sklenárske práce v rámci dohovoru v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SKLENÁRSTVO - Hanák Michal | 122,10 € | 10.11.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 346 / 2014 | Objednávka zverejnená 5.11.2014,OS František Oboril-servis has.zariadení. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | František Oboril | 180,00 € | 10.11.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| *3273 | Objednávky zverejnené 10.11.2014,OS Neta s.r.o.-výroba a montáž ver.žalúzie-učtáreň, Stefer,s.r.o.-výmena plastových okien-Hodžova 38. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 20 163,01 € | 10.11.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
| 350 / 2014 | Objednávka na vykonanie pravidelných prehliadok a revízií el. spotrebičov a el. náradia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ivan Bolebruch | 239,20 € | 07.11.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| *3267 | Objednávky zverejnené 7.11.2014,OS E.Holeš -Technik 2x,Démos trade,s.r.o.. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 368,76 € | 07.11.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
| 2204*3257 | Faktúra (prijatá dňa 06.11.2014) za opravu okenných mreží v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 24 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ján Fázik - PROFIRON | 22693441 | 732,68 € | 07.11.2014 | Faktúra | ||||||
| 2207 / 2014 | Faktúra za stavebné opravy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 13 560,88 € | 07.11.2014 | Faktúra | |||||||
| 2208 / 2014 | Faktúra za stavebné opravy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 9 448,93 € | 07.11.2014 | Faktúra | |||||||
| 2209 / 2014 | Faktúra za opravu strechy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Miroto | 2 954,50 € | 07.11.2014 | Faktúra | |||||||
| 2211 / 2014 | Faktúra za opravu strešných zvodov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hanšut Ludovít | 6 935,16 € | 07.11.2014 | Faktúra | |||||||
| 2212 / 2014 | Faktúra za opravu kanalizácie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JOMA - ing. Jozef Matúš | 9 199,54 € | 07.11.2014 | Faktúra | |||||||
| 2213 / 2014 | Faktúra za stavebné opravy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 5 869,32 € | 07.11.2014 | Faktúra | |||||||
| 2214 / 2014 | Faktúra za opravu fasády | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Domall, spol. s r.o. | 2 712,53 € | 07.11.2014 | Faktúra |