Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16675

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
*2659 objednávky zverejnené 14.5.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 14.05.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
920*2654 Faktúra (prijatá dňa 07.05.2014) za pranie bielizne. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Stuhl, s.r.o. 36244848 39,90 € 14.05.2014 Faktúra
967 / 2014 Faktúra za servis, opravu, montáž hasiacich zaradení a príslušenstva Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 František Oboril 1 055,47 € 14.05.2014 Faktúra
968 / 2014 Faktúra za periodickú kontrolu, odbornú prehliadku prenosných hasiacich prístrojov. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 František Oboril 473,24 € 14.05.2014 Faktúra
*2662 faktúry zverejnené 14.5.2014,OS Ľ.Križanová-OZ5x/zmluva účinná od 24.4.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba5x/zmluva účinná od 8.2.2014/, Bohuš Šesták5x /zmluva účinná od 27.6.2013/, Ing.L.Baluška/zmluva účinná od 6.5.2014/, Senické a skal.pekárne a.s. 2x Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 14.05.2014 Faktúra
948*2651 Faktúra (prijatá dňa 13.05.2014) za výmenu meračov pretečeného množstva vody z dôvodu zistenia závady v nami spravovaných objektoch: - Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava - Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18 Trnava - Mestská ubytov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 181,75 € 13.05.2014 Faktúra
949*2652 Faktúra (prijatá dňa 13.05.2014), v zhode s vyhláškou č. 210/2000 Z.z., za výmenu meračov pretečeného množstva teplej úžitkovej vody v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava, v rozsahu cenovej ponuky z dňa 10.03.2014. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 4 295,42 € 13.05.2014 Faktúra
128 / 2014 Objednávka na odstránenie zistených nedostatkov z periodickej kontroly hasiacich zariadení v objekte ZŠ, V jame č.3, 917 01 Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 František Oboril 880,00 € 13.05.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*2648 objednávky zverejnené 12.5.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 12.05.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
41801 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 12.05.2014 10.05.2014 12.05.2014 43 Zmluva
926 / 2014 Faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci 4/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 0,00 € 12.05.2014 Faktúra
945*2647 Faktúra (prijatá dňa 12.05.2014) za: - opravu strojovní výťahov I. časť a V. časť objektu Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava - stavebné práce, maľby a nátery - klampiarske a pokrývačské práce v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.04.2014. Termín Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MiRoTo 32843208 17 563,15 € 12.05.2014 Faktúra
*2650 faktúry zverejnené 12.5.2014,OS Ryba Košice2x/zmluva účinná od 20.3.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba 5x/zmluva účinná od 8.2.2014/ Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2014/, B.Šesták 4x/zmluva účinná od 27.6.2013/, Pivo-Limo,občerst.KJS/zmluva účinná Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 12.05.2014 Faktúra
941 / 2014 Faktúra za vodné a stočné, zmluva č. 408/2008/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 714,82 € 12.05.2014 Faktúra
942 / 2014 Faktúra za opakované viac násobné čistenie kanalizačného potrubia Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 105,60 € 12.05.2014 Faktúra
921 / 2014 Faktúra za služby pevnej siete zmluva č. 9900448905 zo dňa 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SlovakTelekom,a.s 1 451,34 € 09.05.2014 Faktúra
924 / 2014 Faktúra za odber tepla zmluva z dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 33 382,85 € 09.05.2014 Faktúra
925 / 2014 Faktúra za za dodávku tepla zmluva z dňa 26.2.2013 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská 485,52 € 09.05.2014 Faktúra
904*2640 Faktúra (prijatá dňa 06.05.2014) z dôvodu havarijného stavu, za opravu a údržbu strešnej krytiny v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 04.04.2014. Termín: 4-5/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIROTO 32843208 23 949,98 € 07.05.2014 Faktúra
*2642 faktúry zverejnené 7.5.2014,OS Riko-M.Malatinský 2x/obj.č.106 zo dňa 16.4 a č.95 zo dňa 7.4.2014/ Tibor Varga TSV Papier/zmluva účinná od 24.7.2013/, Tatra Soft Group s.r.o./zmluva účinná od 29.1.2014/, Kat.jednota Slov.-nájom 5/014/zmluva zo dňa 1.2 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 07.05.2014 Faktúra