Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16675

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
*2620 faktúry zverejnené 25.4.2014,OS SK aSZ (zmluva o výpožičke zo dňa 24.10.2006 ) ,Križanová (zmluva účinná od 24.4.2013) 2x, Šesták (zmluva účinná od 27.6.2013) 2x ,Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 10x ,Auto Firm (zmluva účinná od 19.6.2013) 2x ,Slovna Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 25.04.2014 Faktúra
832/2014 faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 4/2014, odberné miesto Starohájska 2, Trnava zmluva č. 248306 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 7 236,00 € 24.04.2014 Faktúra
833/2014 faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 4/2014, odberné miesto V Jame 3, Trnava zmluva č. 248306 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 597,00 € 24.04.2014 Faktúra
*2619 Kúpna zmluva Ľubica Križanová účinná 24.4.2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 0,00 € 24.04.2014 23.04.2014 25.04.2015 24.04.2014 37 Zmluva
109/2014 servis a oprava elektrického zabezpečovacieho systému v objekte V Jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ALTYS spol. s r.o. 360,00 € 24.04.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*2614 objednávky zverejnené 23.4.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 23.04.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*2613 faktúry zverejnené 23.4.2014,OS Bohuš Šesták (zmluva účinná od 27.6.2013) 2x, Senické a Skalické pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x ,KH Technik (zmluva účinná od 4.12.2013) 3x, Križanová (zmluva účinná od 24.4.2013) 6x ,Robert Gašparik (zmluva ú Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 23.04.2014 Faktúra
791 / 2014 Faktúra za servisné práce a opravu kompenzačného zariadenia zmluva č. 01/2003 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Emil Lamačka 32218460 195,67 € 23.04.2014 Faktúra
809*2611 Faktúra (prijatá dňa 22.04.2014) za opravu a údržbu v rozsahu cenovej ponuky z dňa 25.03.2014 v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 24 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 9 086,10 € 22.04.2014 Faktúra
*2608 faktúry zverejnené 17.4.2014,OS Križanová (zmluva účinná od 24.4.2013 ) 2x, Gašparíik (zmluva účinná od 8.2.2014) 5x ,Vikon (zmluva účinná od 1.7.2013) 2x ,Šesták (zmluva účinná od 27.6.013)5x ,Ryba (zmluva účinná od 20.3.2014) 3x ,Hutár (zmluva účinná o Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 17.04.2014 Faktúra
807 / 2014 Faktúra za periodickú kontrolu, odbornú prehliadku prenosných hasiacich prístrojov v zmysle vyhlášky MV SRČ. 719/2002 Z. z., objed. č. 92/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 František Oboril 355,04 € 17.04.2014 Faktúra
*2609 objednávky zverejnené 17.4.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 17.04.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
41689 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 17.04.2014 15.04.2014 31.03.2017 17.04.2014 43 Zmluva
41658 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 17.04.2014 15.04.2014 31.03.2017 17.04.2014 43 Zmluva
13-002-2014 Zmluva o nájme obytnej miestnosti Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 16.04.2014 22.04.2014 22.07.2014 16.04.2014 43 Zmluva
104 Objednávka (vystavená dňa 16.04.2014) z dôvodu havarijného stavu, opravu a údržbu strešnej krytiny v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 04.04.2014. Termín: 4-5/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIROTO 23 949,98 € 16.04.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
105*2604 Objednávka (vystavená dňa 16.04.2014) na výkon prác: - opravu strojovní výťahov I. časť a V. časť objektu Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava - stavebné práce, maľby a nátery - klampiarske a pokrývačské práce V rozsahu cenovej ponuky z dňa 07. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIROTO 17 563,15 € 16.04.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
795 / 2014 Faktúra za elektrinu zmluva č. 248306 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP 597,00 € 16.04.2014 Faktúra
795a / 2014 Faktúra za elektriku zmluva č. 248306 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP 7 236,00 € 16.04.2014 Faktúra
781 / 2014 Faktúra za vodné a stočné zmluva č. 408/08/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 11 696,01 € 15.04.2014 Faktúra