Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16670
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *2614 | objednávky zverejnené 23.4.2014,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 23.04.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
| *2613 | faktúry zverejnené 23.4.2014,OS Bohuš Šesták (zmluva účinná od 27.6.2013) 2x, Senické a Skalické pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x ,KH Technik (zmluva účinná od 4.12.2013) 3x, Križanová (zmluva účinná od 24.4.2013) 6x ,Robert Gašparik (zmluva ú | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 23.04.2014 | Faktúra | ||||||||
| 791 / 2014 | Faktúra za servisné práce a opravu kompenzačného zariadenia zmluva č. 01/2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Emil Lamačka | 32218460 | 195,67 € | 23.04.2014 | Faktúra | ||||||
| 809*2611 | Faktúra (prijatá dňa 22.04.2014) za opravu a údržbu v rozsahu cenovej ponuky z dňa 25.03.2014 v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 24 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 9 086,10 € | 22.04.2014 | Faktúra | ||||||
| *2608 | faktúry zverejnené 17.4.2014,OS Križanová (zmluva účinná od 24.4.2013 ) 2x, Gašparíik (zmluva účinná od 8.2.2014) 5x ,Vikon (zmluva účinná od 1.7.2013) 2x ,Šesták (zmluva účinná od 27.6.013)5x ,Ryba (zmluva účinná od 20.3.2014) 3x ,Hutár (zmluva účinná o | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 17.04.2014 | Faktúra | ||||||||
| 807 / 2014 | Faktúra za periodickú kontrolu, odbornú prehliadku prenosných hasiacich prístrojov v zmysle vyhlášky MV SRČ. 719/2002 Z. z., objed. č. 92/2014 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | František Oboril | 355,04 € | 17.04.2014 | Faktúra | |||||||
| *2609 | objednávky zverejnené 17.4.2014,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 17.04.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
| 41689 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 17.04.2014 | 15.04.2014 | 31.03.2017 | 17.04.2014 | 43 | Zmluva | ||||
| 41658 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 17.04.2014 | 15.04.2014 | 31.03.2017 | 17.04.2014 | 43 | Zmluva | ||||
| 13-002-2014 | Zmluva o nájme obytnej miestnosti | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 16.04.2014 | 22.04.2014 | 22.07.2014 | 16.04.2014 | 43 | Zmluva | ||||
| 104 | Objednávka (vystavená dňa 16.04.2014) z dôvodu havarijného stavu, opravu a údržbu strešnej krytiny v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 04.04.2014. Termín: 4-5/2014 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIROTO | 23 949,98 € | 16.04.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 105*2604 | Objednávka (vystavená dňa 16.04.2014) na výkon prác: - opravu strojovní výťahov I. časť a V. časť objektu Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava - stavebné práce, maľby a nátery - klampiarske a pokrývačské práce V rozsahu cenovej ponuky z dňa 07. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIROTO | 17 563,15 € | 16.04.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 795 / 2014 | Faktúra za elektrinu zmluva č. 248306 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP | 597,00 € | 16.04.2014 | Faktúra | |||||||
| 795a / 2014 | Faktúra za elektriku zmluva č. 248306 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP | 7 236,00 € | 16.04.2014 | Faktúra | |||||||
| 781 / 2014 | Faktúra za vodné a stočné zmluva č. 408/08/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 11 696,01 € | 15.04.2014 | Faktúra | |||||||
| 785*2599 | Faktúra (prijatá dňa 15.04.2014) za výkon jarnej deratizácie (regulácie živočíšnych škodcov) za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovaných objektoch, na základe Odborného usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníct | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | 1 424,16 € | 15.04.2014 | Faktúra | ||||||
| 103 / 2014 | Objednávka na vypracovanie riešenia požlarno bezpečnostne charakteristiky stavby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marianov s.r.o. | 2 040,00 € | 15.04.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| *2595 | objednávky zverejnené 14.4.2014,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 14.04.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
| 13-001-2014 | Zmluva o nájme obytnej miestnosti | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 14.04.2014 | 15.04.2014 | 15.07.2014 | 14.04.2014 | 43 | Zmluva | ||||
| 5103-2014 | Rozhodnutie č. 5103/2014 - poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 26 850,11 € | 14.04.2014 | Faktúra |