| *2620 |
faktúry zverejnené 25.4.2014,OS
SK aSZ (zmluva o výpožičke zo dňa 24.10.2006 ) ,Križanová (zmluva účinná od 24.4.2013) 2x, Šesták (zmluva účinná od 27.6.2013) 2x ,Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 10x ,Auto Firm (zmluva účinná od 19.6.2013) 2x ,Slovna |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
25.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 832/2014 |
faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 4/2014, odberné miesto Starohájska 2, Trnava
zmluva č. 248306 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
7 236,00 € |
24.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 833/2014 |
faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 4/2014, odberné miesto V Jame 3, Trnava
zmluva č. 248306 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
597,00 € |
24.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2619 |
Kúpna zmluva Ľubica Križanová účinná 24.4.2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ |
|
|
0,00 € |
24.04.2014 |
23.04.2014 |
25.04.2015 |
24.04.2014 |
37 |
|
Zmluva |
| 109/2014 |
servis a oprava elektrického zabezpečovacieho systému v objekte V Jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ALTYS spol. s r.o. |
|
|
360,00 € |
24.04.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *2614 |
objednávky zverejnené 23.4.2014,OS |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
23.04.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *2613 |
faktúry zverejnené 23.4.2014,OS
Bohuš Šesták (zmluva účinná od 27.6.2013) 2x, Senické a Skalické pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x ,KH Technik (zmluva účinná od 4.12.2013)
3x, Križanová (zmluva účinná od 24.4.2013) 6x ,Robert Gašparik (zmluva ú |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
23.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 791 / 2014 |
Faktúra za servisné práce a opravu kompenzačného zariadenia
zmluva č. 01/2003 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Emil Lamačka |
32218460 |
|
195,67 € |
23.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 809*2611 |
Faktúra (prijatá dňa 22.04.2014) za opravu a údržbu v rozsahu cenovej ponuky z dňa 25.03.2014 v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 24 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER, s.r.o. |
36266027 |
|
9 086,10 € |
22.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2608 |
faktúry zverejnené 17.4.2014,OS
Križanová (zmluva účinná od 24.4.2013 ) 2x, Gašparíik (zmluva účinná od 8.2.2014) 5x ,Vikon (zmluva účinná od 1.7.2013) 2x ,Šesták (zmluva účinná od 27.6.013)5x ,Ryba (zmluva účinná od 20.3.2014) 3x ,Hutár (zmluva účinná o |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
17.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 807 / 2014 |
Faktúra za periodickú kontrolu, odbornú prehliadku prenosných hasiacich prístrojov v zmysle vyhlášky MV SRČ. 719/2002 Z. z.,
objed. č. 92/2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
František Oboril |
|
|
355,04 € |
17.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2609 |
objednávky zverejnené 17.4.2014,OS |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
17.04.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 41689 |
Zmluva o nájme bytu |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
17.04.2014 |
15.04.2014 |
31.03.2017 |
17.04.2014 |
43 |
|
Zmluva |
| 41658 |
Zmluva o nájme bytu |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
17.04.2014 |
15.04.2014 |
31.03.2017 |
17.04.2014 |
43 |
|
Zmluva |
| 13-002-2014 |
Zmluva o nájme obytnej miestnosti |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
16.04.2014 |
22.04.2014 |
22.07.2014 |
16.04.2014 |
43 |
|
Zmluva |
| 104 |
Objednávka (vystavená dňa 16.04.2014) z dôvodu havarijného stavu, opravu a údržbu strešnej krytiny v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 04.04.2014.
Termín: 4-5/2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MIROTO |
|
|
23 949,98 € |
16.04.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 105*2604 |
Objednávka (vystavená dňa 16.04.2014) na výkon prác:
- opravu strojovní výťahov I. časť a V. časť objektu Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava
- stavebné práce, maľby a nátery
- klampiarske a pokrývačské práce
V rozsahu cenovej ponuky z dňa 07. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MIROTO |
|
|
17 563,15 € |
16.04.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 795 / 2014 |
Faktúra za elektrinu
zmluva č. 248306 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP |
|
|
597,00 € |
16.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 795a / 2014 |
Faktúra za elektriku
zmluva č. 248306 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP |
|
|
7 236,00 € |
16.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 781 / 2014 |
Faktúra za vodné a stočné
zmluva č. 408/08/TT |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
11 696,01 € |
15.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |